| Omschrijving | Totaal Uitgaven t/m 2028 | Totaal inkomsten t/m 2028 | Uitgaven 2024 | Inkomsten 2024 | Uitgaven 2025 | Inkomsten 2025 | Uitgaven 2026 | Inkomsten 2026 | Uitgaven 2027 | Inkomsten 2027 | Uitgaven 2028 | Inkomsten 2028 | |||||
| Renovatie veld 2 NVC Naarden | 665.000 | - | 665.000 | - | - | - | - | - | |||||||||
| Renovatie veld 3 SDO De Kuil Bussum | 665.000 | - | 665.000 | - | - | - | - | - | |||||||||
| Renovatie velden 1,3 en 4 HC Naarden | 1.510.000 | - | 1.510.000 | - | - | - | - | - | |||||||||
| Toplaag Veld 2 HCAW | 105.000 | - | - | - | - | - | - | - | 105.000 | ||||||||
| Toplaag Veld 3 HCAW De Vallei | 70.000 | - | - | - | - | - | 70.000 | - | |||||||||
| Toplaag veld 1 SDO Kuil | 50.000 | - | - | - | - | - | 50.000 | - | |||||||||
| Renovatie kleedkamers SC Muiderberg | 200.000 | - | 200.000 | - | - | - | - | - | |||||||||
| Renovatie coating atletiek AV Tempo | 325.000 | - | 325.000 | - | - | - | - | - | |||||||||
| SP De Negen Morgen - S.C. Muiderberg toplaag veld 3 | 174.482 | - | - | - | 174.482 | - | - | - | |||||||||
| SP Meerweg - B.F.C. toplaag veld 2,3 en 4 | 860.068 | - | - | - | 860.068 | - | - | - | |||||||||
| SP Sportvallei H.C.A.W. toplaag veld 1 | 111.320 | - | - | - | 111.320 | - | - | - | |||||||||
| Kunstgrasveld rugbyclub 't Gooi | 800.000 | - | 800.000 | ||||||||||||||
| subtotaal Sport (incl. BTW) | 5.535.870 | - | 3.365.000 | - | 1.945.870 | - | 120.000 | - | 105.000 | - | - | - | |||||
| Vervanging speeltoestellen 2024-2027 | 430.676 | - | 113.094 | - | 113.394 | 102.094 | 102.094 | ||||||||||
| GOMM Muiderberg, Buitendijke | 40.000 | - | 20.000 | 20.000 | |||||||||||||
| GOMM Muiderberg, Kocherplantsoen | 40.000 | - | 40.000 | ||||||||||||||
| subtotaal Speelvoorzieningen | 510.676 | - | 133.094 | - | 173.394 | - | 102.094 | - | 102.094 | - | - | - | |||||
| Third place Bussum | - | - | - | - | |||||||||||||
| subtotaal culturele voorzieningen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Programma 1 Voor en van iedereen | 6.046.546 | - | 3.498.094 | - | 2.119.264 | - | 222.094 | - | 207.094 | - | - | - | |||||
| Omschrijving | Totaal Uitgaven t/m 2028 | Totaal inkomsten t/m 2028 | Uitgaven 2024 | Inkomsten 2024 | Uitgaven 2025 | Inkomsten 2025 | Uitgaven 2026 | Inkomsten 2026 | Uitgaven 2027 | Inkomsten 2027 | Uitgaven 2028 | Inkomsten 2028 | |||||
| Renovatie Julianaschool kwartln | 3.880.000 | - | - | - | 1.940.000 | - | 1.940.000 | - | - | - | |||||||
| Renovatie RK Montessorischool | 3.905.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.905.000 | ||||||
| Renov 2e fase Bussumse Montessorischool | 6.470.000 | - | - | - | - | - | 3.235.000 | - | 3.235.000 | - | |||||||
| Nieuwbouw ONS/KC De Meerstroom | 6.558.082 | - | 6.558.082 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Minister Calsschool | 3.525.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.525.000 | ||||||
| De Hoeksteen, uitbreiding | 1.250.000 | - | 625.000 | 625.000 | |||||||||||||
| Breeduit, functionele aanpassingen | 550.000 | - | 550.000 | ||||||||||||||
| Onderwijslocatie Ruijterlaan | 4.750.000 | - | 2.375.000 | 2.375.000 | |||||||||||||
| Montessori Lyceum Gooise Meren | 34.430.000 | - | 17.215.000 | 17.215.000 | |||||||||||||
| Jozefschool | 8.760.000 | - | 4.380.000 | 4.380.000 | |||||||||||||
| Comenius | 1.830.000 | - | 1.830.000 | ||||||||||||||
| Goois Lyceum | 36.570.000 | - | 18.285.000 | 18.285.000 | |||||||||||||
| subtotaal Onderwijshuisvesting | 112.478.082 | - | 7.183.082 | - | 2.565.000 | - | 5.175.000 | - | 46.040.000 | - | 51.515.000 | - | |||||
| Programma 2 Kansrijk opgroeien | 112.478.082 | - | 7.183.082 | - | 2.565.000 | - | 5.175.000 | - | 46.040.000 | - | 51.515.000 | - | |||||
| Omschrijving | Totaal Uitgaven t/m 2028 | Totaal inkomsten t/m 2028 | Uitgaven 2024 | Inkomsten 2024 | Uitgaven 2025 | Inkomsten 2025 | Uitgaven 2026 | Inkomsten 2026 | Uitgaven 2027 | Inkomsten 2027 | Uitgaven 2028 | Inkomsten 2028 | |||||
| Wegen Herenstraat e.o. Pj 189 | 94.760 | 25.000 | - | - | 9.476 | 25.000 | 18.952 | - | 18.952 | - | 47.380 | ||||||
| Veldweg Wegen | 78.296 | - | 7.830 | - | 11.744 | - | 58.722 | - | - | - | |||||||
| Olmenlaan wegen | 375.188 | 75.000 | - | - | - | - | 187.594 | 37.500 | 187.594 | 37.500 | |||||||
| Veerstraat/Veerplein wegen | 1.476.442 | - | 147.644 | - | 1.328.798 | - | - | - | - | - | |||||||
| Wegen Slochterenlaan e.o. | 505.092 | 150.000 | - | - | - | - | 252.546 | 75.000 | 252.546 | 75.000 | |||||||
| GOMM Muiderberg, Dorpsstraat | 875.058 | 100.000 | - | - | 87.506 | 100.000 | 437.529 | - | 350.023 | - | |||||||
| GOMM Muiderberg, Tesselschadelaan | 476.458 | 100.000 | 71.418 | - | 71.419 | - | 250.466 | 100.000 | 83.155 | - | |||||||
| GOMM Muiderberg, Brink | 832.544 | 100.000 | - | - | - | - | - | - | 624.408 | 100.000 | 208.136 | ||||||
| Wegen Graaf Wichmanlaan e.o. | 2.540.865 | - | - | - | 889.303 | - | 1.651.562 | - | - | - | |||||||
| VRI's A'foortsestr.weg aansl A1 + Zuidpolder-/Googweg | 150.000 | - | 150.000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| VRI's Brediuswg/Gen. de La Reyln + Ceintuurbn/A'foortsestrwg | 150.000 | - | - | - | 150.000 | - | - | - | - | - | |||||||
| VRI's Lambertus Hortensiusln/Rijk-/A'damsestraatwg | 150.000 | - | - | - | - | - | 150.000 | - | - | - | |||||||
| VRI's Rijkswg/Kon. Wilhelminaln + Bredius-/A'foortsestrtwg | 150.000 | - | - | - | - | - | - | - | 150.000 | - | |||||||
| Elektrakasten markt en evenementen | 135.000 | - | 135.000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Huizerweg | 750.000 | - | 750.000 | ||||||||||||||
| Ruiterlaan-Heidezicht parkeerlocatie | 400.000 | - | 400.000 | ||||||||||||||
| Voetpad en rijweg Burg. Van Wettumweg | 1.800.000 | - | 1.800.000 | ||||||||||||||
| Asfalt rijweg Brinklaan | 700.000 | - | 700.000 | ||||||||||||||
| Bekabeling VRI Bussumergrindweg/Struikheiweg | 200.000 | - | 200.000 | ||||||||||||||
| Doseerlicht Amsterdamsestraatweg - Westwalstr Nrd-010 | 88.000 | - | 88.000 | ||||||||||||||
| Doseerlicht Kapitein G.A. Meijerweg - Westwalstr Nrd-012 | 88.000 | - | 88.000 | ||||||||||||||
| Doseerlicht M.P. van Wettumweg - Westwalstr Nrd-011 | 88.000 | - | 88.000 | ||||||||||||||
| subtotaal Wegen | 12.103.703 | 550.000 | 511.892 | - | 6.662.246 | 125.000 | 3.007.371 | 212.500 | 1.666.678 | 212.500 | 255.516 | - | |||||
| Abri/voetgangersbruggetje | 775.000 | - | 775.000 | - | |||||||||||||
| Gietijzeren afvalbakken | 200.000 | - | 200.000 | ||||||||||||||
| Saneringsproject verkeersborden | 750.000 | - | 250.000 | 250.000 | 250.000 | ||||||||||||
| Brug Hooftlaan | 1.173.000 | - | 234.600 | 938.400 | |||||||||||||
| subtotaal Civiele kunstwerken | 2.898.000 | - | 1.009.600 | - | 1.388.400 | - | 250.000 | - | 250.000 | - | - | - | |||||
| Omschrijving | Totaal Uitgaven t/m 2028 | Totaal inkomsten t/m 2028 | Uitgaven 2024 | Inkomsten 2024 | Uitgaven 2025 | Inkomsten 2025 | Uitgaven 2026 | Inkomsten 2026 | Uitgaven 2027 | Inkomsten 2027 | Uitgaven 2028 | Inkomsten 2028 | |||||
| Op.verl. Herenstraat e.o. Pj 189 | 67.719 | - | - | - | 6.772 | - | 13.544 | - | 13.544 | - | 33.859 | ||||||
| Olmenlaan OV | 165.982 | - | - | - | - | - | 82.991 | - | 82.991 | - | |||||||
| Veerstraat/Veerplein OV | 184.265 | - | - | - | 184.265 | - | - | - | - | - | |||||||
| Veldweg OV | 57.266 | - | 5.727 | - | 8.590 | - | 42.949 | - | - | - | |||||||
| OV Graaf Wichmanlaan e.o. | 143.963 | - | - | - | 50.387 | - | 93.576 | - | - | - | |||||||
| OV Slochterenlaan e.o. | 361.430 | - | - | - | - | - | 180.715 | - | 180.715 | - | |||||||
| GOMM Muiderberg, Kocherplantsoen OV | 140.404 | - | - | - | 140.404 | - | - | - | - | - | |||||||
| OV Burg van Wettumweg | 92.500 | - | 92.500 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| GOMM Muiderberg, OV Dorpsstraat armaturen | 30.141 | - | 3.014 | 15.071 | 12.056 | ||||||||||||
| GOMM Muiderberg, OV Dorpsstraat lichtmasten | 165.128 | - | 16.513 | 82.564 | 66.051 | ||||||||||||
| GOMM Muiderberg, OV Tesselschadelaan | 106.043 | - | 26.511 | 79.532 | |||||||||||||
| GOMM Muiderberg, Buitendijke | 182.000 | - | 91.000 | 91.000 | |||||||||||||
| subtotaal Openbare verlichting | 1.696.841 | - | 189.227 | - | 500.945 | - | 537.921 | - | 434.889 | - | 33.859 | - | |||||
| Riolering Herenstraat e.o. Pj 189 | 744.070 | - | - | - | 74.407 | - | 148.814 | - | 148.814 | - | 372.035 | ||||||
| Veldweg riool | 576.047 | - | 57.605 | - | 86.407 | - | 432.035 | - | - | - | |||||||
| Riolering Oostereng deelplan 1 | 2.282.000 | - | - | - | - | - | 1.141.000 | - | 1.141.000 | - | |||||||
| Riolering Graaf Wichmanlaan eo | 4.521.907 | - | - | - | 1.582.667 | - | 2.939.240 | - | - | - | |||||||
| CB Riolering Olmenlaan | 982.300 | - | - | - | - | - | 491.150 | - | 491.150 | - | |||||||
| Riolering Slochterenlaan e.o. | 2.660.302 | - | - | - | - | - | 1.330.151 | - | 1.330.151 | - | |||||||
| GOMM Muiden, Vesting Oost | 1.394.007 | - | 139.401 | - | 1.115.205 | - | 139.401 | - | - | - | |||||||
| GOMM Muiderberg, Dorpsstraat | 6.235.630 | - | - | - | 623.563 | - | 3.117.815 | - | 2.494.252 | - | |||||||
| GOMM Muiderberg, Tesselschadelaan | 2.476.980 | - | 302.998 | - | 302.998 | - | 1.402.988 | - | 467.996 | - | |||||||
| GOMM Muiderberg, Brink | 6.201.335 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | 4.651.001 | - | 1.550.334 | ||||||
| Lorentzweg-Pr. Beatrixplantsoen voorbereidingskrediet | 400.000 | - | 400.000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Lorentzweg-Pr. Beatrixplantsoen | 6.122.299 | - | 0 | - | 6.122.299 | - | - | - | - | - | |||||||
| Hemelwateropgaven duurzaam en klimaat 2027 | 346.965 | - | - | - | - | 346.965 | - | ||||||||||
| subtotaal Riolering | 34.943.842 | - | 900.004 | - | 9.907.546 | - | 11.142.594 | - | 11.071.329 | - | 1.922.369 | - | |||||
| Omschrijving | Totaal Uitgaven t/m 2028 | Totaal inkomsten t/m 2028 | Uitgaven 2024 | Inkomsten 2024 | Uitgaven 2025 | Inkomsten 2025 | Uitgaven 2026 | Inkomsten 2026 | Uitgaven 2027 | Inkomsten 2027 | Uitgaven 2028 | Inkomsten 2028 | |||||
| Olmenlaan groen | 52.425 | - | - | - | - | - | 26.212 | - | 26.213 | - | |||||||
| Vervangen populieren Gooimeer fase 2 | 127.000 | - | 127.000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Vervangen populieren Gooimeer fase 3 | 127.000 | - | - | - | - | - | - | - | 127.000 | - | |||||||
| Groen Graaf Wichmanlaan e.o. | 153.073 | - | - | - | 53.576 | - | 99.497 | - | - | - | |||||||
| Groen Slochterenlaan e.o. | 102.050 | - | - | - | - | - | 51.025 | - | 51.025 | - | |||||||
| GOMM Muiderberg, Tesselschadelaan | 102.297 | - | 15.695 | - | 15.695 | - | 52.930 | - | 17.977 | - | |||||||
| Vervangingsinvesteringen groen | 594.766 | - | 297.383 | - | 297.383 | - | - | - | - | - | |||||||
| Div kleine investeringen begraafplaatsen | 40.000 | - | 40.000 | ||||||||||||||
| Renovatie groen Mouwtje | 125.000 | - | 125.000 | ||||||||||||||
| Inrichtingsplan begraafplaats Muiden | 45.000 | - | 45.000 | ||||||||||||||
| GOMM Muiderberg, Dorpsstraat | 148.250 | - | 14.825 | 74.125 | 59.300 | ||||||||||||
| GOMM Muiderberg, Kocherplantsoen | 119.589 | - | 119.589 | ||||||||||||||
| subtotaal Groen | 1.736.450 | - | 440.078 | - | 586.068 | - | 428.789 | - | 281.515 | - | - | - | |||||
| DAF vrachtwagen | 237.000 | - | 237.000 | - | |||||||||||||
| Volkswagen Transporter | 88.000 | - | 88.000 | - | |||||||||||||
| Shovel | 76.000 | - | 76.000 | - | |||||||||||||
| Nissan Primastar | 60.000 | - | 60.000 | - | |||||||||||||
| Volkswagen Transporter (VD-774-G) (2) | 88.000 | - | 88.000 | - | |||||||||||||
| subtotaal Tractie | 549.000 | - | 549.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Programma 3 Passend wonen in een groene omgeving | 53.927.836 | 550.000 | 3.599.801 | - | 19.045.205 | 125.000 | 15.366.675 | 212.500 | 13.704.411 | 212.500 | 2.211.744 | - | |||||
| Omschrijving | Totaal Uitgaven t/m 2028 | Totaal inkomsten t/m 2028 | Uitgaven 2024 | Inkomsten 2024 | Uitgaven 2025 | Inkomsten 2025 | Uitgaven 2026 | Inkomsten 2026 | Uitgaven 2027 | Inkomsten 2027 | Uitgaven 2028 | Inkomsten 2028 | |||||
| Vestingwallen Muiden, fase 2 | 1.648.000 | 800.000 | 761.000 | 600.000 | 507.000 | 200.000 | 380.000 | ||||||||||
| Uitplaatsing Zeeverkenners (aanvulling) | 550.000 | - | 550.000 | ||||||||||||||
| Brug bij Amsterdamse Poortbrug | - | - | - | - | |||||||||||||
| subtotaal gebiedsontwikkeling | 2.198.000 | 800.000 | 1.311.000 | 600.000 | 507.000 | 200.000 | 380.000 | - | - | - | - | - | |||||
| Parkeergarage De Olmen | 9.330.000 | - | - | - | - | - | 3.170.000 | 6.160.000 | |||||||||
| Modernisering parkeervoorziening (PN18) | 286.000 | - | 286.000 | - | - | - | - | - | |||||||||
| Parkeerverwijssysteem 2025 | 80.000 | - | - | 80.000 | - | ||||||||||||
| Aanpassing bij uitstel vernieuwen Garage De Olmen | 800.000 | - | 800.000 | ||||||||||||||
| Parkeergarage Veldweg en woningbouw | 5.000.000 | - | 5.000.000 | ||||||||||||||
| Aanleg parkeerplaats touringcars Spant/SDO | 100.000 | - | 100.000 | ||||||||||||||
| subtotaal parkeren | 15.596.000 | - | 286.000 | - | 880.000 | - | 100.000 | - | 8.170.000 | - | 6.160.000 | - | |||||
| verkeersveiligheidsknelpunten | |||||||||||||||||
| Verkeersmaatregelen Hocras locatie | 1.500.000 | - | 100.000 | - | 1.400.000 | - | - | - | |||||||||
| Brinklaan Noord 2024 | 150.000 | 65.000 | 150.000 | 65.000 | - | - | - | - | |||||||||
| Amersfoortse straatweg 2025 (uitvoering) | 350.000 | - | 350.000 | - | - | - | - | - | |||||||||
| Laarderweg 2026 | 300.000 | 120.000 | - | - | - | - | 300.000 | 120.000 | |||||||||
| Dr. F. van Eedenweg 2026 | 250.000 | 92.000 | - | - | - | - | 250.000 | 92.000 | |||||||||
| Landstraat 2027 | 1.250.000 | 500.000 | - | - | - | - | - | - | 1.250.000 | 500.000 | |||||||
| schoolzones 2024-2027 | 600.000 | - | 150.000 | - | 150.000 | - | 150.000 | 150.000 | |||||||||
| Autoluw maken centra Muiden uitvoering | 150.000 | - | 150.000 | - | |||||||||||||
| Hoogwaardig fietsnetwerk | |||||||||||||||||
| Aanleg fietsroutes/straten reg.ovk 2023-2024 | 1.522.000 | 840.000 | 761.000 | 420.000 | 761.000 | 420.000 | - | ||||||||||
| Herenstraat fietsstraat | 75.000 | 30.000 | 75.000 | 30.000 | - | ||||||||||||
| Aanleg regionale doorfietsroutes | 1.000.000 | 550.000 | 1.000.000 | 550.000 | |||||||||||||
| subtotaal mobiliteit | 7.147.000 | 2.197.000 | 1.736.000 | 515.000 | 2.311.000 | 420.000 | 1.700.000 | 762.000 | 1.400.000 | 500.000 | - | - | |||||
| Programma 4 Economisch vitaal en bereikbaar | 24.941.000 | 2.997.000 | 3.333.000 | 1.115.000 | 3.698.000 | 620.000 | 2.180.000 | 762.000 | 9.570.000 | 500.000 | 6.160.000 | - | |||||
| Omschrijving | Totaal Uitgaven t/m 2028 | Totaal inkomsten t/m 2028 | Uitgaven 2024 | Inkomsten 2024 | Uitgaven 2025 | Inkomsten 2025 | Uitgaven 2026 | Inkomsten 2026 | Uitgaven 2027 | Inkomsten 2027 | Uitgaven 2028 | Inkomsten 2028 | |||||
| Mobiele werkplekken/devices 2024-2028 | 1.329.600 | - | 236.000 | - | 273.400 | 273.400 | 273.400 | 273.400 | |||||||||
| Fysieke hosts, acces switches,wifi 2024-2026 | 501.000 | - | 167.000 | - | 167.000 | 167.000 | |||||||||||
| Vaste werkplekken (schermen) | 156.000 | - | - | - | 156.000 | ||||||||||||
| Taperobot / server dedicated | 67.000 | - | - | - | 67.000 | ||||||||||||
| Devices & raadomgeving (3 jr) | 147.500 | - | - | - | 147.500 | - | |||||||||||
| Programma digitalisering 2024-2028 | 2.500.000 | - | 500.000 | - | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | |||||||||
| Nieuwe werkplek en serveromgeving | 1.700.000 | - | 100.000 | 250.000 | 150.000 | 1.200.000 | |||||||||||
| subtotaal Automatisering | 6.401.100 | - | 1.003.000 | - | 1.257.400 | - | 1.393.900 | - | 1.973.400 | - | 773.400 | - | |||||
| Kantoormeubilair (bureaus) | 63.000 | - | - | - | 63.000 | ||||||||||||
| Kantoormeubilair verg.tafels en -stoelen | 206.160 | - | - | - | 206.160 | ||||||||||||
| Kantoormeub. AV app./toegangsbeveiliging | 507.000 | - | 311.000 | - | 196.000 | ||||||||||||
| Keukenapparatuur | 30.000 | - | - | - | 30.000 | ||||||||||||
| Toegangssysteem | 150.000 | - | 150.000 | ||||||||||||||
| Camera's | 45.000 | - | 45.000 | ||||||||||||||
| Airco MER | 90.000 | - | 90.000 | ||||||||||||||
| subtotaal Kantoormeubilair | 5.291.160 | - | 311.000 | - | 495.160 | - | 195.000 | - | 90.000 | - | - | - | |||||
| Programma 5 Duidelijke en transparante dienstverlening | 7.492.260 | - | 1.314.000 | - | 1.752.560 | - | 1.588.900 | - | 2.063.400 | - | 773.400 | - | |||||
| Omschrijving | Totaal Uitgaven t/m 2028 | Totaal inkomsten t/m 2028 | Uitgaven 2024 | Inkomsten 2024 | Uitgaven 2025 | Inkomsten 2025 | Uitgaven 2026 | Inkomsten 2026 | Uitgaven 2027 | Inkomsten 2027 | Uitgaven 2028 | Inkomsten 2028 | |||||
| Nieuwbouw brandweergarage Muiderberg | 2.500.000 | - | 2.500.000 | ||||||||||||||
| subtotaal Gebouwen | 2.500.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.500.000 | - | |||||
| Gemeentewerven | - | - | |||||||||||||||
| subtotaal bedrijfsvoering | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Programma 6 Financieel gezond | 2.500.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.500.000 | - | |||||
| Omschrijving | Totaal Uitgaven t/m 2028 | Totaal inkomsten t/m 2028 | Uitgaven 2024 | Inkomsten 2024 | Uitgaven 2025 | Inkomsten 2025 | Uitgaven 2026 | Inkomsten 2026 | Uitgaven 2027 | Inkomsten 2027 | Uitgaven 2028 | Inkomsten 2028 | |||||
| Totaal Programma 1 t/m 6 | 207.385.724 | 3.547.000 | 18.927.977 | 1.115.000 | 29.180.029 | 745.000 | 24.532.669 | 974.500 | 71.584.905 | 712.500 | 63.160.144 | - | |||||