Omschrijving |
Totaal Uitgaven
t/m 2028 |
Totaal inkomsten
t/m 2028 |
|
Uitgaven 2024 |
Inkomsten 2024 |
|
Uitgaven 2025 |
Inkomsten 2025 |
|
Uitgaven 2026 |
Inkomsten 2026 |
|
Uitgaven 2027 |
Inkomsten 2027 |
|
Uitgaven 2028 |
Inkomsten 2028 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Renovatie veld 2 NVC Naarden |
665.000 |
- |
|
665.000 |
- |
|
- |
- |
|
- |
- |
|
|
|
|
|
|
Renovatie veld 3 SDO De Kuil Bussum |
665.000 |
- |
|
665.000 |
- |
|
- |
- |
|
- |
- |
|
|
|
|
|
|
Renovatie velden 1,3 en 4 HC Naarden |
1.510.000 |
- |
|
1.510.000 |
- |
|
- |
- |
|
- |
- |
|
|
|
|
|
|
Toplaag Veld 2 HCAW |
105.000 |
- |
|
- |
- |
|
- |
- |
|
- |
- |
|
105.000 |
|
|
|
|
Toplaag Veld 3 HCAW De Vallei |
70.000 |
- |
|
- |
- |
|
- |
- |
|
70.000 |
- |
|
|
|
|
|
|
Toplaag veld 1 SDO Kuil |
50.000 |
- |
|
- |
- |
|
- |
- |
|
50.000 |
- |
|
|
|
|
|
|
Renovatie kleedkamers SC Muiderberg |
200.000 |
- |
|
200.000 |
- |
|
- |
- |
|
- |
- |
|
|
|
|
|
|
Renovatie coating atletiek AV Tempo |
325.000 |
- |
|
325.000 |
- |
|
- |
- |
|
- |
- |
|
|
|
|
|
|
SP De Negen Morgen - S.C. Muiderberg toplaag veld 3 |
174.482 |
- |
|
- |
- |
|
174.482 |
- |
|
- |
- |
|
|
|
|
|
|
SP Meerweg - B.F.C. toplaag veld 2,3 en 4 |
860.068 |
- |
|
- |
- |
|
860.068 |
- |
|
- |
- |
|
|
|
|
|
|
SP Sportvallei H.C.A.W. toplaag veld 1 |
111.320 |
- |
|
- |
- |
|
111.320 |
- |
|
- |
- |
|
|
|
|
|
|
Kunstgrasveld rugbyclub 't Gooi |
800.000 |
- |
|
|
|
|
800.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
subtotaal Sport (incl. BTW) |
5.535.870 |
- |
|
3.365.000 |
- |
|
1.945.870 |
- |
|
120.000 |
- |
|
105.000 |
- |
|
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vervanging speeltoestellen 2024-2027 |
430.676 |
- |
|
113.094 |
- |
|
113.394 |
|
|
102.094 |
|
|
102.094 |
|
|
|
|
GOMM Muiderberg, Buitendijke |
40.000 |
- |
|
20.000 |
|
|
20.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GOMM Muiderberg, Kocherplantsoen |
40.000 |
- |
|
|
|
|
40.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
subtotaal Speelvoorzieningen |
510.676 |
- |
|
133.094 |
- |
|
173.394 |
- |
|
102.094 |
- |
|
102.094 |
- |
|
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Third place Bussum |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
- |
|
|
|
|
subtotaal culturele voorzieningen |
- |
- |
|
- |
- |
|
- |
- |
|
- |
- |
|
- |
- |
|
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Programma 1 Voor en van iedereen |
6.046.546 |
- |
|
3.498.094 |
- |
|
2.119.264 |
- |
|
222.094 |
- |
|
207.094 |
- |
|
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Omschrijving |
Totaal Uitgaven
t/m 2028 |
Totaal inkomsten
t/m 2028 |
|
Uitgaven 2024 |
Inkomsten 2024 |
|
Uitgaven 2025 |
Inkomsten 2025 |
|
Uitgaven 2026 |
Inkomsten 2026 |
|
Uitgaven 2027 |
Inkomsten 2027 |
|
Uitgaven 2028 |
Inkomsten 2028 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Renovatie Julianaschool kwartln |
3.880.000 |
- |
|
- |
- |
|
1.940.000 |
- |
|
1.940.000 |
- |
|
- |
- |
|
|
|
Renovatie RK Montessorischool |
3.905.000 |
- |
|
- |
- |
|
- |
- |
|
- |
- |
|
- |
- |
|
3.905.000 |
|
Renov 2e fase Bussumse Montessorischool |
6.470.000 |
- |
|
- |
- |
|
- |
- |
|
3.235.000 |
- |
|
3.235.000 |
- |
|
|
|
Nieuwbouw ONS/KC De Meerstroom |
6.558.082 |
- |
|
6.558.082 |
- |
|
- |
- |
|
- |
- |
|
- |
- |
|
|
|
Minister Calsschool |
3.525.000 |
- |
|
- |
- |
|
- |
- |
|
- |
- |
|
- |
- |
|
3.525.000 |
|
De Hoeksteen, uitbreiding |
1.250.000 |
- |
|
625.000 |
|
|
625.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Breeduit, functionele aanpassingen |
550.000 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
550.000 |
|
|
|
|
Onderwijslocatie Ruijterlaan |
4.750.000 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.375.000 |
|
|
2.375.000 |
|
Montessori Lyceum Gooise Meren |
34.430.000 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17.215.000 |
|
|
17.215.000 |
|
Jozefschool |
8.760.000 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.380.000 |
|
|
4.380.000 |
|
Comenius |
1.830.000 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.830.000 |
|
Goois Lyceum |
36.570.000 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18.285.000 |
|
|
18.285.000 |
|
subtotaal Onderwijshuisvesting |
112.478.082 |
- |
|
7.183.082 |
- |
|
2.565.000 |
- |
|
5.175.000 |
- |
|
46.040.000 |
- |
|
51.515.000 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Programma 2 Kansrijk opgroeien |
112.478.082 |
- |
|
7.183.082 |
- |
|
2.565.000 |
- |
|
5.175.000 |
- |
|
46.040.000 |
- |
|
51.515.000 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Omschrijving |
Totaal Uitgaven
t/m 2028 |
Totaal inkomsten
t/m 2028 |
|
Uitgaven 2024 |
Inkomsten 2024 |
|
Uitgaven 2025 |
Inkomsten 2025 |
|
Uitgaven 2026 |
Inkomsten 2026 |
|
Uitgaven 2027 |
Inkomsten 2027 |
|
Uitgaven 2028 |
Inkomsten 2028 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wegen Herenstraat e.o. Pj 189 |
94.760 |
25.000 |
|
- |
- |
|
9.476 |
25.000 |
|
18.952 |
- |
|
18.952 |
- |
|
47.380 |
|
Veldweg Wegen |
78.296 |
- |
|
7.830 |
- |
|
11.744 |
- |
|
58.722 |
- |
|
- |
- |
|
|
|
Olmenlaan wegen |
375.188 |
75.000 |
|
- |
- |
|
- |
- |
|
187.594 |
37.500 |
|
187.594 |
37.500 |
|
|
|
Veerstraat/Veerplein wegen |
1.476.442 |
- |
|
147.644 |
- |
|
1.328.798 |
- |
|
- |
- |
|
- |
- |
|
|
|
Wegen Slochterenlaan e.o. |
505.092 |
150.000 |
|
- |
- |
|
- |
- |
|
252.546 |
75.000 |
|
252.546 |
75.000 |
|
|
|
GOMM Muiderberg, Dorpsstraat |
875.058 |
100.000 |
|
- |
- |
|
87.506 |
100.000 |
|
437.529 |
- |
|
350.023 |
- |
|
|
|
GOMM Muiderberg, Tesselschadelaan |
476.458 |
100.000 |
|
71.418 |
- |
|
71.419 |
- |
|
250.466 |
100.000 |
|
83.155 |
- |
|
|
|
GOMM Muiderberg, Brink |
832.544 |
100.000 |
|
- |
- |
|
- |
- |
|
- |
- |
|
624.408 |
100.000 |
|
208.136 |
|
Wegen Graaf Wichmanlaan e.o. |
2.540.865 |
- |
|
- |
- |
|
889.303 |
- |
|
1.651.562 |
- |
|
- |
- |
|
|
|
VRI's A'foortsestr.weg aansl A1 + Zuidpolder-/Googweg |
150.000 |
- |
|
150.000 |
- |
|
- |
- |
|
- |
- |
|
- |
- |
|
|
|
VRI's Brediuswg/Gen. de La Reyln + Ceintuurbn/A'foortsestrwg |
150.000 |
- |
|
- |
- |
|
150.000 |
- |
|
- |
- |
|
- |
- |
|
|
|
VRI's Lambertus Hortensiusln/Rijk-/A'damsestraatwg |
150.000 |
- |
|
- |
- |
|
- |
- |
|
150.000 |
- |
|
- |
- |
|
|
|
VRI's Rijkswg/Kon. Wilhelminaln + Bredius-/A'foortsestrtwg |
150.000 |
- |
|
- |
- |
|
- |
- |
|
- |
- |
|
150.000 |
- |
|
|
|
Elektrakasten markt en evenementen |
135.000 |
- |
|
135.000 |
- |
|
- |
- |
|
- |
- |
|
- |
- |
|
|
|
Huizerweg |
750.000 |
- |
|
|
|
|
750.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ruiterlaan-Heidezicht parkeerlocatie |
400.000 |
- |
|
|
|
|
400.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Voetpad en rijweg Burg. Van Wettumweg |
1.800.000 |
- |
|
|
|
|
1.800.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Asfalt rijweg Brinklaan |
700.000 |
- |
|
|
|
|
700.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bekabeling VRI Bussumergrindweg/Struikheiweg |
200.000 |
- |
|
|
|
|
200.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Doseerlicht Amsterdamsestraatweg - Westwalstr Nrd-010 |
88.000 |
- |
|
|
|
|
88.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Doseerlicht Kapitein G.A. Meijerweg - Westwalstr Nrd-012 |
88.000 |
- |
|
|
|
|
88.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Doseerlicht M.P. van Wettumweg - Westwalstr Nrd-011 |
88.000 |
- |
|
|
|
|
88.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
subtotaal Wegen |
12.103.703 |
550.000 |
|
511.892 |
- |
|
6.662.246 |
125.000 |
|
3.007.371 |
212.500 |
|
1.666.678 |
212.500 |
|
255.516 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Abri/voetgangersbruggetje |
775.000 |
- |
|
775.000 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gietijzeren afvalbakken |
200.000 |
- |
|
|
|
|
200.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Saneringsproject verkeersborden |
750.000 |
- |
|
|
|
|
250.000 |
|
|
250.000 |
|
|
250.000 |
|
|
|
|
Brug Hooftlaan |
1.173.000 |
- |
|
234.600 |
|
|
938.400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
subtotaal Civiele kunstwerken |
2.898.000 |
- |
|
1.009.600 |
- |
|
1.388.400 |
- |
|
250.000 |
- |
|
250.000 |
- |
|
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Omschrijving |
Totaal Uitgaven
t/m 2028 |
Totaal inkomsten
t/m 2028 |
|
Uitgaven 2024 |
Inkomsten 2024 |
|
Uitgaven 2025 |
Inkomsten 2025 |
|
Uitgaven 2026 |
Inkomsten 2026 |
|
Uitgaven 2027 |
Inkomsten 2027 |
|
Uitgaven 2028 |
Inkomsten 2028 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Op.verl. Herenstraat e.o. Pj 189 |
67.719 |
- |
|
- |
- |
|
6.772 |
- |
|
13.544 |
- |
|
13.544 |
- |
|
33.859 |
|
Olmenlaan OV |
165.982 |
- |
|
- |
- |
|
- |
- |
|
82.991 |
- |
|
82.991 |
- |
|
|
|
Veerstraat/Veerplein OV |
184.265 |
- |
|
- |
- |
|
184.265 |
- |
|
- |
- |
|
- |
- |
|
|
|
Veldweg OV |
57.266 |
- |
|
5.727 |
- |
|
8.590 |
- |
|
42.949 |
- |
|
- |
- |
|
|
|
OV Graaf Wichmanlaan e.o. |
143.963 |
- |
|
- |
- |
|
50.387 |
- |
|
93.576 |
- |
|
- |
- |
|
|
|
OV Slochterenlaan e.o. |
361.430 |
- |
|
- |
- |
|
- |
- |
|
180.715 |
- |
|
180.715 |
- |
|
|
|
GOMM Muiderberg, Kocherplantsoen OV |
140.404 |
- |
|
- |
- |
|
140.404 |
- |
|
- |
- |
|
- |
- |
|
|
|
OV Burg van Wettumweg |
92.500 |
- |
|
92.500 |
- |
|
- |
- |
|
- |
- |
|
- |
- |
|
|
|
GOMM Muiderberg, OV Dorpsstraat armaturen |
30.141 |
- |
|
|
|
|
3.014 |
|
|
15.071 |
|
|
12.056 |
|
|
|
|
GOMM Muiderberg, OV Dorpsstraat lichtmasten |
165.128 |
- |
|
|
|
|
16.513 |
|
|
82.564 |
|
|
66.051 |
|
|
|
|
GOMM Muiderberg, OV Tesselschadelaan |
106.043 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
26.511 |
|
|
79.532 |
|
|
|
|
GOMM Muiderberg, Buitendijke |
182.000 |
- |
|
91.000 |
|
|
91.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
subtotaal Openbare verlichting |
1.696.841 |
- |
|
189.227 |
- |
|
500.945 |
- |
|
537.921 |
- |
|
434.889 |
- |
|
33.859 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Riolering Herenstraat e.o. Pj 189 |
744.070 |
- |
|
- |
- |
|
74.407 |
- |
|
148.814 |
- |
|
148.814 |
- |
|
372.035 |
|
Veldweg riool |
576.047 |
- |
|
57.605 |
- |
|
86.407 |
- |
|
432.035 |
- |
|
- |
- |
|
|
|
Riolering Oostereng deelplan 1 |
2.282.000 |
- |
|
- |
- |
|
- |
- |
|
1.141.000 |
- |
|
1.141.000 |
- |
|
|
|
Riolering Graaf Wichmanlaan eo |
4.521.907 |
- |
|
- |
- |
|
1.582.667 |
- |
|
2.939.240 |
- |
|
- |
- |
|
|
|
CB Riolering Olmenlaan |
982.300 |
- |
|
- |
- |
|
- |
- |
|
491.150 |
- |
|
491.150 |
- |
|
|
|
Riolering Slochterenlaan e.o. |
2.660.302 |
- |
|
- |
- |
|
- |
- |
|
1.330.151 |
- |
|
1.330.151 |
- |
|
|
|
GOMM Muiden, Vesting Oost |
1.394.007 |
- |
|
139.401 |
- |
|
1.115.205 |
- |
|
139.401 |
- |
|
- |
- |
|
|
|
GOMM Muiderberg, Dorpsstraat |
6.235.630 |
- |
|
- |
- |
|
623.563 |
- |
|
3.117.815 |
- |
|
2.494.252 |
- |
|
|
|
GOMM Muiderberg, Tesselschadelaan |
2.476.980 |
- |
|
302.998 |
- |
|
302.998 |
- |
|
1.402.988 |
- |
|
467.996 |
- |
|
|
|
GOMM Muiderberg, Brink |
6.201.335 |
- |
|
0 |
- |
|
0 |
- |
|
- |
- |
|
4.651.001 |
- |
|
1.550.334 |
|
Lorentzweg-Pr. Beatrixplantsoen voorbereidingskrediet |
400.000 |
- |
|
400.000 |
- |
|
- |
- |
|
- |
- |
|
- |
- |
|
|
|
Lorentzweg-Pr. Beatrixplantsoen |
6.122.299 |
- |
|
0 |
- |
|
6.122.299 |
- |
|
- |
- |
|
- |
- |
|
|
|
Hemelwateropgaven duurzaam en klimaat 2027 |
346.965 |
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
346.965 |
- |
|
|
|
subtotaal Riolering |
34.943.842 |
- |
|
900.004 |
- |
|
9.907.546 |
- |
|
11.142.594 |
- |
|
11.071.329 |
- |
|
1.922.369 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Omschrijving |
Totaal Uitgaven
t/m 2028 |
Totaal inkomsten
t/m 2028 |
|
Uitgaven 2024 |
Inkomsten 2024 |
|
Uitgaven 2025 |
Inkomsten 2025 |
|
Uitgaven 2026 |
Inkomsten 2026 |
|
Uitgaven 2027 |
Inkomsten 2027 |
|
Uitgaven 2028 |
Inkomsten 2028 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Olmenlaan groen |
52.425 |
- |
|
- |
- |
|
- |
- |
|
26.212 |
- |
|
26.213 |
- |
|
|
|
Vervangen populieren Gooimeer fase 2 |
127.000 |
- |
|
127.000 |
- |
|
- |
- |
|
- |
- |
|
- |
- |
|
|
|
Vervangen populieren Gooimeer fase 3 |
127.000 |
- |
|
- |
- |
|
- |
- |
|
- |
- |
|
127.000 |
- |
|
|
|
Groen Graaf Wichmanlaan e.o. |
153.073 |
- |
|
- |
- |
|
53.576 |
- |
|
99.497 |
- |
|
- |
- |
|
|
|
Groen Slochterenlaan e.o. |
102.050 |
- |
|
- |
- |
|
- |
- |
|
51.025 |
- |
|
51.025 |
- |
|
|
|
GOMM Muiderberg, Tesselschadelaan |
102.297 |
- |
|
15.695 |
- |
|
15.695 |
- |
|
52.930 |
- |
|
17.977 |
- |
|
|
|
Vervangingsinvesteringen groen |
594.766 |
- |
|
297.383 |
- |
|
297.383 |
- |
|
- |
- |
|
- |
- |
|
|
|
Div kleine investeringen begraafplaatsen |
40.000 |
- |
|
|
|
|
40.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Renovatie groen Mouwtje |
125.000 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
125.000 |
|
|
|
|
|
|
|
Inrichtingsplan begraafplaats Muiden |
45.000 |
- |
|
|
|
|
45.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GOMM Muiderberg, Dorpsstraat |
148.250 |
- |
|
|
|
|
14.825 |
|
|
74.125 |
|
|
59.300 |
|
|
|
|
GOMM Muiderberg, Kocherplantsoen |
119.589 |
- |
|
|
|
|
119.589 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
subtotaal Groen |
1.736.450 |
- |
|
440.078 |
- |
|
586.068 |
- |
|
428.789 |
- |
|
281.515 |
- |
|
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DAF vrachtwagen |
237.000 |
- |
|
237.000 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Volkswagen Transporter |
88.000 |
- |
|
88.000 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Shovel |
76.000 |
- |
|
76.000 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nissan Primastar |
60.000 |
- |
|
60.000 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Volkswagen Transporter (VD-774-G) (2) |
88.000 |
- |
|
88.000 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
subtotaal Tractie |
549.000 |
- |
|
549.000 |
- |
|
- |
- |
|
- |
- |
|
- |
- |
|
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Programma 3 Passend wonen in een groene omgeving |
53.927.836 |
550.000 |
|
3.599.801 |
- |
|
19.045.205 |
125.000 |
|
15.366.675 |
212.500 |
|
13.704.411 |
212.500 |
|
2.211.744 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Omschrijving |
Totaal Uitgaven
t/m 2028 |
Totaal inkomsten
t/m 2028 |
|
Uitgaven 2024 |
Inkomsten 2024 |
|
Uitgaven 2025 |
Inkomsten 2025 |
|
Uitgaven 2026 |
Inkomsten 2026 |
|
Uitgaven 2027 |
Inkomsten 2027 |
|
Uitgaven 2028 |
Inkomsten 2028 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vestingwallen Muiden, fase 2 |
1.648.000 |
800.000 |
|
761.000 |
600.000 |
|
507.000 |
200.000 |
|
380.000 |
|
|
|
|
|
|
|
Uitplaatsing Zeeverkenners (aanvulling) |
550.000 |
- |
|
550.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Brug bij Amsterdamse Poortbrug |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
- |
|
|
|
|
subtotaal gebiedsontwikkeling |
2.198.000 |
800.000 |
|
1.311.000 |
600.000 |
|
507.000 |
200.000 |
|
380.000 |
- |
|
- |
- |
|
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Parkeergarage De Olmen |
9.330.000 |
- |
|
- |
- |
|
- |
- |
|
|
|
|
3.170.000 |
|
|
6.160.000 |
|
Modernisering parkeervoorziening (PN18) |
286.000 |
- |
|
286.000 |
- |
|
- |
- |
|
|
|
|
- |
|
|
- |
|
Parkeerverwijssysteem 2025 |
80.000 |
- |
|
|
- |
|
80.000 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aanpassing bij uitstel vernieuwen Garage De Olmen |
800.000 |
- |
|
|
|
|
800.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Parkeergarage Veldweg en woningbouw |
5.000.000 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.000.000 |
|
|
|
|
Aanleg parkeerplaats touringcars Spant/SDO |
100.000 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
100.000 |
|
|
|
|
|
|
|
subtotaal parkeren |
15.596.000 |
- |
|
286.000 |
- |
|
880.000 |
- |
|
100.000 |
- |
|
8.170.000 |
- |
|
6.160.000 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
verkeersveiligheidsknelpunten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Verkeersmaatregelen Hocras locatie |
1.500.000 |
- |
|
100.000 |
- |
|
1.400.000 |
- |
|
- |
- |
|
|
|
|
|
|
Brinklaan Noord 2024 |
150.000 |
65.000 |
|
150.000 |
65.000 |
|
- |
- |
|
- |
- |
|
|
|
|
|
|
Amersfoortse straatweg 2025 (uitvoering) |
350.000 |
- |
|
350.000 |
- |
|
- |
- |
|
- |
- |
|
|
|
|
|
|
Laarderweg 2026 |
300.000 |
120.000 |
|
- |
- |
|
- |
- |
|
300.000 |
120.000 |
|
|
|
|
|
|
Dr. F. van Eedenweg 2026 |
250.000 |
92.000 |
|
- |
- |
|
- |
- |
|
250.000 |
92.000 |
|
|
|
|
|
|
Landstraat 2027 |
1.250.000 |
500.000 |
|
- |
- |
|
- |
- |
|
- |
- |
|
1.250.000 |
500.000 |
|
|
|
schoolzones 2024-2027 |
600.000 |
- |
|
150.000 |
- |
|
150.000 |
- |
|
150.000 |
|
|
150.000 |
|
|
|
|
Autoluw maken centra Muiden uitvoering |
150.000 |
- |
|
150.000 |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hoogwaardig fietsnetwerk |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aanleg fietsroutes/straten reg.ovk 2023-2024 |
1.522.000 |
840.000 |
|
761.000 |
420.000 |
|
761.000 |
420.000 |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
Herenstraat fietsstraat |
75.000 |
30.000 |
|
75.000 |
30.000 |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
Aanleg regionale doorfietsroutes |
1.000.000 |
550.000 |
|
|
|
|
|
|
|
1.000.000 |
550.000 |
|
|
|
|
|
|
subtotaal mobiliteit |
7.147.000 |
2.197.000 |
|
1.736.000 |
515.000 |
|
2.311.000 |
420.000 |
|
1.700.000 |
762.000 |
|
1.400.000 |
500.000 |
|
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Programma 4 Economisch vitaal en bereikbaar |
24.941.000 |
2.997.000 |
|
3.333.000 |
1.115.000 |
|
3.698.000 |
620.000 |
|
2.180.000 |
762.000 |
|
9.570.000 |
500.000 |
|
6.160.000 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Omschrijving |
Totaal Uitgaven
t/m 2028 |
Totaal inkomsten
t/m 2028 |
|
Uitgaven 2024 |
Inkomsten 2024 |
|
Uitgaven 2025 |
Inkomsten 2025 |
|
Uitgaven 2026 |
Inkomsten 2026 |
|
Uitgaven 2027 |
Inkomsten 2027 |
|
Uitgaven 2028 |
Inkomsten 2028 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mobiele werkplekken/devices 2024-2028 |
1.329.600 |
- |
|
236.000 |
- |
|
273.400 |
|
|
273.400 |
|
|
273.400 |
|
|
273.400 |
|
Fysieke hosts, acces switches,wifi 2024-2026 |
501.000 |
- |
|
167.000 |
- |
|
167.000 |
|
|
167.000 |
|
|
|
|
|
|
|
Vaste werkplekken (schermen) |
156.000 |
- |
|
- |
- |
|
|
|
|
156.000 |
|
|
|
|
|
|
|
Taperobot / server dedicated |
67.000 |
- |
|
- |
- |
|
67.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Devices & raadomgeving (3 jr) |
147.500 |
- |
|
- |
- |
|
|
|
|
147.500 |
|
|
- |
|
|
|
|
Programma digitalisering 2024-2028 |
2.500.000 |
- |
|
500.000 |
- |
|
500.000 |
|
|
500.000 |
|
|
500.000 |
|
|
500.000 |
|
Nieuwe werkplek en serveromgeving |
1.700.000 |
- |
|
100.000 |
|
|
250.000 |
|
|
150.000 |
|
|
1.200.000 |
|
|
|
|
subtotaal Automatisering |
6.401.100 |
- |
|
1.003.000 |
- |
|
1.257.400 |
- |
|
1.393.900 |
- |
|
1.973.400 |
- |
|
773.400 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kantoormeubilair (bureaus) |
63.000 |
- |
|
- |
- |
|
63.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kantoormeubilair verg.tafels en -stoelen |
206.160 |
- |
|
- |
- |
|
206.160 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kantoormeub. AV app./toegangsbeveiliging |
507.000 |
- |
|
311.000 |
- |
|
196.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Keukenapparatuur |
30.000 |
- |
|
- |
- |
|
30.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toegangssysteem |
150.000 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
150.000 |
|
|
|
|
|
|
|
Camera's |
45.000 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
45.000 |
|
|
|
|
|
|
|
Airco MER |
90.000 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90.000 |
|
|
|
|
subtotaal Kantoormeubilair |
5.291.160 |
- |
|
311.000 |
- |
|
495.160 |
- |
|
195.000 |
- |
|
90.000 |
- |
|
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Programma 5 Duidelijke en transparante dienstverlening |
7.492.260 |
- |
|
1.314.000 |
- |
|
1.752.560 |
- |
|
1.588.900 |
- |
|
2.063.400 |
- |
|
773.400 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Omschrijving |
Totaal Uitgaven
t/m 2028 |
Totaal inkomsten
t/m 2028 |
|
Uitgaven 2024 |
Inkomsten 2024 |
|
Uitgaven 2025 |
Inkomsten 2025 |
|
Uitgaven 2026 |
Inkomsten 2026 |
|
Uitgaven 2027 |
Inkomsten 2027 |
|
Uitgaven 2028 |
Inkomsten 2028 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nieuwbouw brandweergarage Muiderberg |
2.500.000 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.500.000 |
|
subtotaal Gebouwen |
2.500.000 |
- |
|
- |
- |
|
- |
- |
|
- |
- |
|
- |
- |
|
2.500.000 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gemeentewerven |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
subtotaal bedrijfsvoering |
- |
- |
|
- |
- |
|
- |
- |
|
- |
- |
|
- |
- |
|
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Programma 6 Financieel gezond |
2.500.000 |
- |
|
- |
- |
|
- |
- |
|
- |
- |
|
- |
- |
|
2.500.000 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Omschrijving |
Totaal Uitgaven
t/m 2028 |
Totaal inkomsten
t/m 2028 |
|
Uitgaven 2024 |
Inkomsten 2024 |
|
Uitgaven 2025 |
Inkomsten 2025 |
|
Uitgaven 2026 |
Inkomsten 2026 |
|
Uitgaven 2027 |
Inkomsten 2027 |
|
Uitgaven 2028 |
Inkomsten 2028 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totaal Programma 1 t/m 6 |
207.385.724 |
3.547.000 |
|
18.927.977 |
1.115.000 |
|
29.180.029 |
745.000 |
|
24.532.669 |
974.500 |
|
71.584.905 |
712.500 |
|
63.160.144 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|