Financiële recapitulatie
Financiële Recapitulatie Programma's
(bedragen x € 1.000) |
Lasten/
Baten |
Realisatie
2024 |
Primitieve
Begroting 2025 |
Begroting
inclusief wijzigingen 2025 |
Realisatie
2025 |
|---|---|---|---|---|---|
1. Voor en van iedereen |
L |
33.159 |
0 |
33.979 |
35.667 |
B |
-4.753 |
0 |
-4.281 |
-5.827 |
|
Saldo van baten en lasten |
28.406 |
0 |
29.698 |
29.840 |
|
2. Kansrijk opgroeien |
L |
25.824 |
0 |
26.609 |
29.546 |
B |
-1.144 |
0 |
-617 |
-974 |
|
Saldo van baten en lasten |
24.680 |
0 |
25.992 |
28.572 |
|
3. Passend wonen in een groene omgeving |
L |
52.044 |
0 |
46.819 |
46.589 |
B |
-30.665 |
0 |
-24.062 |
-25.087 |
|
Saldo van baten en lasten |
21.379 |
0 |
22.757 |
21.501 |
|
4. Economisch vitaal en bereikbaar |
L |
44.431 |
0 |
46.558 |
42.765 |
B |
-38.121 |
0 |
-38.741 |
-35.234 |
|
Saldo van baten en lasten |
6.311 |
0 |
7.817 |
7.530 |
|
5. Duidelijke en transparante dienstverlening |
L |
15.855 |
0 |
16.807 |
19.867 |
B |
-1.737 |
0 |
-1.433 |
-1.670 |
|
Saldo van baten en lasten |
14.118 |
0 |
15.374 |
18.197 |
|
6. Financieel gezond |
L |
8.809 |
0 |
7.135 |
8.128 |
B |
-3.538 |
0 |
-2.219 |
-3.100 |
|
Saldo van baten en lasten |
5.271 |
0 |
4.917 |
5.028 |
|
Algemene dekkingsmiddelen |
L |
4.846 |
0 |
3.582 |
4.738 |
B |
-134.383 |
0 |
-133.436 |
-136.137 |
|
Saldo van baten en lasten |
-129.536 |
0 |
-129.854 |
-131.398 |
|
Overhead |
L |
27.983 |
0 |
29.062 |
28.871 |
B |
-539 |
0 |
-105 |
-525 |
|
Saldo van baten en lasten |
27.443 |
0 |
28.958 |
28.346 |
|
Onvoorzien |
L |
0 |
0 |
1 |
0 |
Saldo van baten en lasten |
0 |
0 |
1 |
0 |
|
VPB |
L |
59 |
0 |
0 |
27 |
Saldo van baten en lasten |
59 |
0 |
0 |
27 |
|
Totaal Lasten |
L |
213.010 |
0 |
210.553 |
216.197 |
Totaal Baten |
B |
-214.880 |
0 |
-204.894 |
-208.553 |
Gerealiseerd saldo van baten en lasten |
-1.870 |
0 |
5.659 |
7.644 |
|
Toevoegingen in reserves |
|||||
2. Kansrijk opgroeien |
L |
0 |
0 |
3.775 |
3.775 |
6. Financieel gezond |
L |
7.943 |
0 |
1.418 |
1.418 |
Onttrekkingen in reserves |
|||||
1. Voor en van iedereen |
B |
-141 |
0 |
-140 |
-140 |
2. Kansrijk opgroeien |
B |
-628 |
0 |
-569 |
-551 |
3. Passend wonen in een groene omgeving |
B |
-451 |
0 |
-440 |
-440 |
6. Financieel gezond |
B |
-3.577 |
0 |
-7.860 |
-7.807 |
Gerealiseerd saldo reservemutaties |
3.146 |
0 |
-3.816 |
-3.746 |
|
Gerealiseerd resultaat |
1.276 |
0 |
1.843 |
3.898 |