Bijlage 2 Taakvelden

Taakvelden

Terug naar navigatie - Bijlage 2 Taakvelden - Taakvelden
Taakvelden Bedragen x € 1.000
Taakveld
Realisatie 2024
Primaire begroting 2025
Begroting na wijziging 2025
Realisatie 2025
0.1 Bestuur
1.878
1.825
1.925
1.898
0.2 Burgerzaken
2.489
2.202
2.392
2.536
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
2.213
2.345
2.464
2.489
0.4 Overhead
31.143
30.124
32.317
35.374
0.5 Treasury
3.082
3.942
3.047
3.225
0.61 OZB woningen
872
694
694
929
0.62 OZB niet-woningen
363
53
203
216
0.64 Belastingen overig
178
0.8 Overige baten en lasten
529
268
4.583
1.768
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)
59
0
0
27
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
5.438
6.401
6.401
6.122
1.2 Openbare orde en veiligheid
1.986
1.980
2.220
2.093
2.1 Verkeer en vervoer
12.706
11.715
12.474
12.800
2.2 Parkeren
1.951
2.119
2.090
2.117
2.4 Economische havens en waterwegen
427
528
573
526
3.1 Economische ontwikkeling
1.291
1.188
1.029
1.089
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
11
56
93
24
3.4 Economische promotie
189
497
297
342
4.1 Openbaar basisonderwijs
137
123
122
129
4.2 Onderwijshuisvesting
5.031
9.480
5.770
5.273
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
2.262
564
580
683
5.1 Sportbeleid en activering
1.696
1.298
1.331
1.422
5.2 Sportaccommodaties
6.759
6.322
5.591
6.508
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
1.121
1.426
1.290
1.065
5.4 Musea
495
490
489
481
5.5 Cultureel erfgoed
436
607
431
440
5.6 Media
1.953
1.893
1.812
1.805
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
6.064
6.239
5.870
5.623
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
23.557
12.342
27.918
22.475
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo
2.730
95
0
38
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd
0
95
85
1.132
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal
0
191
0
0
6.3 Inkomensregelingen
19.722
16.746
20.747
21.357
6.4 WSW en beschut werk
1.605
1.419
1.589
1.608
6.5 Arbeidsparticipatie
3.001
2.907
3.004
3.599
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)
3.649
3.424
3.423
3.930
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO)
4.722
3.623
3.623
4.265
6.71B Begeleiding (WMO)
2.463
6.71C Dagbesteding (WMO)
369
6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO)
1.728
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)
6.712 Begeleiding (Wmo)
1.886
1.886
131
6.713 Dagbesteding (Wmo)
500
500
2.337
6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo)
2.000
2.000
-161
6.72A Jeugdhulp begeleiding
5.562
0
6.72B Jeugdhulp behandeling
7.031
0
6.72C Jeugdhulp dagbesteding
698
0
6.73A Pleegzorg
353
0
6.73B Gezinsgericht
705
0
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig
1.345
0
6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf
0
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf
2.027
0
6.74C Gesloten plaatsing
217
0
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal
2.686
1.193
4.031
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal
2.686
9.959
11.822
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk
2.686
1.193
-309
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal
983
1.250
426
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal
983
983
2.539
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk
983
983
589
6.791 PGB Wmo
1.346
1.346
4.691
6.792 PGB Jeugd
2.686
925
209
6.81A Beschermd wonen (WMO)
1.634
0
6.811 Beschermd Wonen (Wmo)
10
10
6.82A Jeugdbescherming
1.001
6.82B Jeugdreclassering
79
6.821 Jeugdbescherming
1.250
1.250
1.515
6.822 Jeugdreclassering
41
41
80
6.91 Coördinatie en beleid Wmo
300
300
0
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd
500
500
0
7.1 Volksgezondheid
625
3.798
3.883
3.697
7.2 Riolering
5.684
6.061
6.726
5.743
7.3 Afval
6.951
7.620
7.438
7.527
7.4 Milieubeheer
5.466
5.275
6.224
7.112
7.5 Begraafplaatsen en crematoria
1.438
1.396
1.411
1.501
8.1 Ruimtelijke ordening
6.494
2.830
4.134
3.984
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
5.970
1.287
1.403
1.774
8.3 Wonen en bouwen
3.427
3.501
3.483
2.950
Totaal Lasten
213.012
188.515
215.498
217.596
0.1 Bestuur
-8
0
0
-6
0.2 Burgerzaken
-1.560
-1.262
-1.320
-1.565
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
-1.686
-1.259
-1.259
-1.148
0.4 Overhead
-541
-33
-105
-525
0.5 Treasury
-5.578
-6.543
-5.551
-5.468
0.61 OZB woningen
-10.214
-10.565
-10.605
-10.663
0.62 OZB niet-woningen
-2.546
-2.755
-2.718
-2.601
0.63 Parkeerbelasting
-3.078
-3.148
-2.998
-3.219
0.64 Belastingen overig
-284
-346
-276
-268
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds
-105.973
-111.110
-114.267
-116.951
0.8 Overige baten en lasten
-321
0
-6.788
-1.597
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
-9
-1
-1
-5
1.2 Openbare orde en veiligheid
-128
-168
-73
-73
2.1 Verkeer en vervoer
-1.377
-333
-535
-587
2.2 Parkeren
-402
-488
-488
-376
2.4 Economische havens en waterwegen
6
-9
-9
-31
3.1 Economische ontwikkeling
-417
-433
-433
-436
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
-93
-115
-115
-93
3.4 Economische promotie
-293
-346
-416
-431
4.1 Openbaar basisonderwijs
-3
0
0
-4
4.2 Onderwijshuisvesting
-223
-1.135
-274
-361
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
-243
-43
-43
-182
5.1 Sportbeleid en activering
-341
-290
-290
-295
5.2 Sportaccommodaties
-2.206
-1.424
-1.424
-2.052
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
-26
-10
-10
-11
5.4 Musea
-3
0
0
-6
5.5 Cultureel erfgoed
-228
-163
-163
-114
5.6 Media
-72
-55
-55
-55
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
-178
-123
-166
-102
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
-17.381
-1.458
-17.203
-13.574
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
-431
0
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo
-10
-10
0
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd
-10
-10
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal
-20
-20
0
6.3 Inkomensregelingen
-15.942
-12.414
-16.648
-17.678
6.5 Arbeidsparticipatie
-647
-404
-791
-633
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)
-409
-120
-120
-191
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO)
-414
6.71B Begeleiding (WMO)
-16
6.71C Dagbesteding (WMO)
-130
6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO)
-190
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)
-697
-697
-387
6.72A Jeugdhulp begeleiding
6.72B Jeugdhulp behandeling
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf
6.712 Begeleiding (Wmo)
-17
6.713 Dagbesteding (Wmo)
-1.933
6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo)
-2.000
-2.000
-172
6.72A Jeugdhulp begeleiding
-114
6.72B Jeugdhulp behandeling
-2
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf
-604
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal
-209
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal
-49
6.791 PGB Wmo
-41
-41
-273
6.81A Beschermd wonen (WMO)
-1.818
6.811 Beschermd Wonen (Wmo)
-895
7.1 Volksgezondheid
-26
-357
-212
-255
7.2 Riolering
-7.029
-7.719
-7.290
-7.380
7.3 Afval
-8.987
-9.846
-9.498
-9.638
7.4 Milieubeheer
-2.420
-1.105
-2.313
-3.066
7.5 Begraafplaatsen en crematoria
-1.231
-878
-1.103
-1.271
8.1 Ruimtelijke ordening
-1.425
-2.818
-1.373
-671
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
-5.786
-430
-430
-296
8.3 Wonen en bouwen
-2.334
-2.904
-1.541
-2.139
Totaal Baten
-205.358
-185.389
-211.682
-209.952
Totaal exclusief mutaties reserves
7.652
3.126
3.816
7.644
Toevoegingen
0.10 Mutaties reserves
7.943
2.190
5.193
5.193
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten
Totaal Toevoegingen
7.943
2.190
5.193
5.193
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves
-14.319
-5.315
-9.009
-8.939
Totaal Onttrekkingen
-14.319
-5.315
-9.009
-8.939
Totaal mutaties reserves
-6.376
-3.125
-3.816
-3.746
Totaal
1.276
0
0
3.898