Programma 6 Financieel gezond

Maatschappelijke effecten

Terug naar navigatie - Programma 6 Financieel gezond - Maatschappelijke effecten

De gemeente is financieel gezond.

6.1. Financiën

Terug naar navigatie - - 6.1. Financiën

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - 6.1. Financiën - Wat willen we bereiken?

Financieel kader 

Het financieel beleid van Gooise Meren is gebaseerd op integer, transparant en betrouwbaar handelen. Publieke middelen worden rechtmatig, doelmatig en zo veel mogelijk meetbaar ingezet, waarbij financiële keuzes inzichtelijk en navolgbaar zijn voor raad, inwoners en samenwerkingspartners. Bij het financieel beleid staat de langere termijn centraal. Ambities worden getoetst op effectiviteit, uitvoerbaarheid en financiële haalbaarheid, in samenhang met de beschikbare capaciteit en middelen. Daarbij brengt de coalitie duidelijke prioritering aan en staan maatschappelijke effecten centraal. De coalitie streeft naar een financieel gezonde gemeente met een sluitende meerjarenbegroting, financiële veerkracht, wendbaarheid, en ruimte om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. Een goed leesbare en navolgbare begroting vormt daarbij de basis voor de kaderstellende en controlerende rol van de raad. 

 

Subsidiebeleid en subsidieregelingen 

Gooise Meren waardeert de bijdrage van maatschappelijke organisaties, verenigingen en initiatieven aan een sterke, betrokken en inclusieve samenleving. Subsidies zijn een belangrijk instrument om maatschappelijke doelen te realiseren. We streven naar een subsidiebeleid dat transparant, voorspelbaar en doelgericht is, waarbij duidelijk is welke resultaten worden beoogd en hoe middelen worden verdeeld. Daarbij zoeken we een goede balans tussen vertrouwen en verantwoording, met ruimte voor continuïteit zodat organisaties kunnen investeren in kwaliteit, personeel en dienstverlening. 

6.2. Vastgoed

Terug naar navigatie - - 6.2. Vastgoed

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - 6.2. Vastgoed - Wat willen we bereiken?

Vastgoed is een belangrijk instrument voor de gemeente voor het uitvoeren van gemeentelijke taken en het bereiken van doelstellingen, bijvoorbeeld op het gebied van sport, onderwijs, cultuur en toerisme en in het sociaal domein. Bij nieuwe ontwikkelingen hebben we aandacht voor het benodigde maatschappelijke vastgoed. 

6.3. Grondbeleid

Terug naar navigatie - - 6.3. Grondbeleid

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - 6.3. Grondbeleid - Wat willen we bereiken?
 

We moeten de beschikbare ruimte zo goed mogelijk benutten, met oog voor zittende bewoners en starters op zoek naar een woning. Waar nodig doen we dit strategisch met een actief grondbeleid. 

6.4. Belastingen

Terug naar navigatie - - 6.4. Belastingen

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - 6.4. Belastingen - Wat willen we bereiken?

Het financieel kader van Gooise Meren is gebaseerd op integer, transparant en betrouwbaar handelen. Publieke middelen worden rechtmatig, doelmatig en zo veel mogelijk meetbaar ingezet. Ambities worden getoetst op effectiviteit, uitvoerbaarheid en financiële haalbaarheid, met aandacht voor maatschappelijke effecten en de lange termijn. De coalitie streeft naar een financieel gezonde gemeente met een sluitende meerjarenbegroting, financiële veerkracht en wendbaarheid. Bij financiële tegenvallers wordt eerst gekeken naar optimalisatie van de uitvoering en heroverweging van ambities, voordat voorzieningen worden beperkt of lasten voor inwoners worden verhoogd. Een goed leesbare begroting ondersteunt de kaderstellende en controlerende rol van de raad. 

Beleidsnota's

Terug naar navigatie - Programma 6 Financieel gezond - Beleidsnota's

Nota Reserves en Voorzieningen Gooise Meren
Nota Activabeleid Gooise Meren
Treasurystatuut Gooise Meren
Nota Risicomanagement, risico’s, weerstandsvermogen en kengetallen
Nota Grondbeleid 2020 gemeente Gooise Meren

Welke verbonden partijen zijn erbij betrokken?

Terug naar navigatie - Programma 6 Financieel gezond - Welke verbonden partijen zijn erbij betrokken?

Deze verbonden partijen dragen bij aan het bereiken van de maatschappelijke effecten van programma 6:

- Regio Gooi en Vechtstreek

- Archief Gooi en Vechtstreek

- Bank Nederlandse Gemeenten N.V.

Voor meer informatie verwijzen wij naar de paragraaf Verbonden partijen.

Wat Mag het kosten?

Terug naar navigatie - Programma 6 Financieel gezond - Wat Mag het kosten?
Excel-tabel
Financieel gezond Bedragen x € 1.000
Realisatie 2025
Begroting 2026 (na wijziging)
Begroting 2027
Raming 2028
Raming 2029
Raming 2030
Lasten
Financien
32.707
34.542
37.401
36.344
36.828
37.317
Vastgoed
7.311
8.555
7.129
7.129
7.129
7.129
Grondbeleid
817
522
506
506
506
506
Belastingen
1.172
1.477
1.352
1.352
1.352
1.352
Totaal
42.007
45.096
46.388
45.331
45.815
46.304
Baten
Financien
123.384-
125.093-
130.061-
124.046-
121.662-
123.424-
Vastgoed
3.100-
2.505-
2.636-
2.739-
2.739-
2.739-
Grondbeleid
-
180-
257-
359-
359-
359-
Belastingen
13.520-
16.980-
17.467-
18.494-
18.494-
18.494-
Totaal
140.005-
144.757-
150.420-
145.637-
143.253-
145.016-
Resultaat voor bestemming
97.997-
99.661-
104.032-
100.307-
97.439-
98.712-
Toevoegingen reserves
Financien
1.418
4.019
200
-
2.600
-
Grondbeleid
-
2.190
-
-
-
-
Totaal toevoegingen reserves
1.418
6.209
200
-
2.600
-
Onttrekkingen reserves
Financien
7.585-
10.894-
1.650-
100-
1.250-
100-
Vastgoed
-
-
-
-
-
-
Grondbeleid
222-
120-
-
-
-
-
Totaal onttrekkingne reserves
7.807-
11.015-
1.650-
100-
1.250-
100-
6.389-
4.806-
1.450-
100-
1.350
100-
104.387-
104.467-
105.482-
100.407-
96.089-
98.812-

Toelichting financiële verschillen

Terug naar navigatie - Programma 6 Financieel gezond - Toelichting financiële verschillen
Toelichting verschillen begroting 2027 t.o.v. begroting 2026    
Onderdeel programma 6

Verschil

(€ x 1.000)

V/N 

(V= voordeel, 
N= nadeel)

Algemeen

Loon- en prijsontwikkeling

Voor 2027 zijn de aannames voor de loon- en prijsontwikkeling uit de Perspectiefbrief 2027 verwerkt. Dit werkt door in alle deelprojecten en programma’s, maar dit wordt niet afzonderlijk in beeld gebracht.

We volstaan in deze begroting, voor de leesbaarheid, met deze algemene toelichting. Dit betekent dat de verklaring/toelichting bij onderstaande verschillen per deelprogramma/thema niet altijd exact optelt tot het feitelijke financiële verschil tussen Begroting 2027 en 2026.

   

Financiën

 Nadeel als gevolg van het vervallen van incidentele voordelen uit de jaarrekening 2025, mutaties in het gemeentefonds en de verwerking van de stelpost uit de meicirculaire voor CDOKE-middelen.

Tevens zijn onder dit deelprogramma de dekkingsvoorstellen (onderuitputting kapitaallasten, begrotingsscan, kerntakendiscussie en prijsindexatie voor 80% toekennen) opgenomen.

3.316 

Vastgoed

 In 2026 is een incidentele subsidie ‘Ontwikkeling Lunet’ verstrekt

1.556 

Grondbeleid

 Storting opbrengst Jan Ter Gouw 2026 in Algemene Reserve

2.163 

Belastingen

 Voordeel door hogere OZB-opbrengsten als gevolg van indexatie.

612 
Totaal 1.015 

Investeringen
In dit programma zijn geen nieuwe investeringsuitgaven gepland en geen planningen van reeds voorgenomen investeringen aangepast.

Indicatoren

Terug naar navigatie - Programma 6 Financieel gezond - Indicatoren

In dit programma zijn geen eigen beleidsindicatoren of kengetallen benoemd.