Programma 1 Voor en van iedereen

Maatschappelijke effecten

De inwoners van Gooise Meren leven gezond en prettig in onze gemeente.
De inwoners van Gooise Meren kunnen een leven lang meedoen in onze samenleving.

Beleidsnota's

Beleidsplan sociaal domein Gooise Meren 2022 "Blijven bouwen aan een krachtige samenleving"
Nota en actieplan Mantelzorgondersteuning Gooise Meren "Mantelzorg(er): onzichtbaar en onmisbaar, goud waard"
Beleidsplan Bescherming en Opvang Gooi en Vechtstreek 2022-2025 "Herstel de verbinding"
Actieplan inclusie Gooise Meren 2022-2025 "Iedereen doet mee"
Cultuurvisie Gooise Meren "Natuurlijk cultuur"
Beleidskader financiering zorg, welzijn, cultuur en toerisme Gooise Meren 2018
Plan schuldhulpverlening 2024
Nota Publieke Gezondheid

1.1. Gezondheid

Wat willen we bereiken?

We zien het vergroten van welzijn en de zelf- en samenredzaamheid van inwoners als prioriteit, zodat iedereen kan meedoen en de zorgvraag wordt beperkt. We zetten in op preventie, sociale cohesie en een sterke sociale basis, waarbij ontmoeting en (betaald of onbetaald) werk belangrijke factoren zijn om gezond, veilig en betekenisvol te leven. We benutten bestaande structuren en samenwerking, houden oog voor de financiële houdbaarheid van het sociaal domein en maken de beweging van zorgen voor naar mogelijk maken dat.

De lokale Nota gezondheid actualiseren

1.2. Sport & bewegen

Wat willen we bereiken?

Sport is van grote waarde voor Gooise Meren en draagt wezenlijk bij aan de leefbaarheid van onze gemeente en de gezondheid van onze inwoners. We zetten daarom in op een samenwerking tussen sport en andere domeinen. We hechten waarde aan het verenigingsleven en zetten daarnaast ook in op activiteiten buiten verenigingsverband.

Reguliere activiteiten

1.3. Welzijn

Wat willen we bereiken?

Inclusie

Gooise Meren is een gemeente waarin iedereen mee kan doen, zichzelf kan zijn en gelijke kansen krijgt. We zetten ons in voor een toegankelijke, inclusieve en veilige samenleving, waarin verschillen worden gerespecteerd en inwoners zich welkom en verbonden voelen. Voor racisme, discriminatie en uitsluiting is geen plaats in onze gemeente. We versterken positieve ontwikkelingen op het gebied van inclusie en kansengelijkheid en adresseren actief spanningen die zichtbaar worden in de samenleving.

1.4. Maatschappelijke & culturele voorzieningen

Wat willen we bereiken?

Culturele en maatschappelijke voorzieningen dragen bij aan de leefbaarheid, verbinding en ontwikkeling van Gooise Meren. We zien cultuur als een breed begrip, met aandacht voor jongeren en digitale cultuur, en zetten in op verbinding tussen cultuur en andere domeinen. Cultuur moet toegankelijk zijn voor alle inwoners. Bibliotheken behouden daarbij hun belangrijke rol als laagdrempelige plekken voor lezen, leren, ontmoeting en digitale ondersteuning.

Reguliere activiteiten

Welke verbonden partijen zijn erbij betrokken?

Deze verbonden partijen dragen bij aan het bereiken van de maatschappelijke effecten van programma 1:

- Regio Gooi en Vechtstreek

Voor meer informatie verwijzen wij naar de paragraaf Verbonden partijen.

Wat mag het kosten?

Excel-tabel

Voor en van iedereen Bedragen x € 1.000	Realisatie 2025	Begroting 2026 (na wijziging)	Begroting 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030
Lasten
Gezondheid	3.697	3.922	4.092	4.003	4.010	4.010
Sport en Bewegen	4.539	3.986	4.061	4.059	4.057	4.057
Welzijn	24.441	24.546	26.746	26.871	23.304	23.304
Maatschappelijke en culturele voorzieningen	2.990	3.216	3.012	2.975	2.975	2.975
Totaal lasten	35.667	35.670	37.912	37.908	34.346	34.346
Baten
Gezondheid	255-	49-	0	0	0	0
Sport en Bewegen	614-	641-	608-	608-	608-	608-
Welzijn	4.896-	3.322-	2.958-	3.624-	3.624-	3.624-
Maatschappelijke en culturele voorzieningen	62-	55-	55-	55-	55-	55-
Totaal baten	5.827-	4.067-	3.620-	4.287-	4.287-	4.287-
Resultaat voor bestemming	29.840	31.603	34.292	33.621	30.059	30.059
Onttrekkingen reserves
Collectieve voorzieningen	-	-	-	-	-	-
Sport en Bewegen	140-	139-	65-	46-	15-	15-
Totaal onttrekkingen reserves	140-	139-	65-	46-	15-	15-
Saldo reserves	140-	139-	65-	46-	15-	15-
Resultaat na bestemming	29.700	31.464	34.227	33.575	30.044	30.044

Toelichting financiële verschillen

Toelichting verschillen begroting 2027 t.o.v. begroting 2026
Onderdeel programma 1	Verschil (x € 1.000)	V/N (V = Voordeel, N = Nadeel)
Algemeen Loon- en prijsontwikkeling Voor 2027 zijn de aannames voor de loon- en prijsontwikkeling uit de Perspectiefbrief 2027 verwerkt. Dit werkt door in alle deelprojecten en programma’s, maar dit wordt niet afzonderlijk in beeld gebracht. We volstaan in deze begroting, voor de leesbaarheid, met deze algemene toelichting. Dit betekent dat de verklaring/toelichting bij onderstaande verschillen per deelprogramma/thema niet altijd exact optelt tot het feitelijke financiële verschil tussen Begroting 2027 en 2026.
Gezondheid Hogere bijdrage regio door de regionale inzet van AZWA middelen en door actualisatie van de inwonersaantallen.	219	N
Sport en bewegen Lagere onttrekking i.v.m. einde reserve sportvoorzieningen	182	N
Welzijn Vanaf januari 2026 geldt een hoger tarief voor Hulp bij Huishouden en een aanpassing van de indexatiewijze. Het effect is een prijsstijging van 18%. Hogere bijdrage aan de regio door de actualisatie van de inwoneraantallen en door de verhoging van centrumgemeentemiddelen zoals beschermd wonen en decentrale uitkeringen.	2.565	N
Maatschappelijke en culturele voorzieningen Incidenteel in 2026 ontvangen zorgplichtgelden Bibliotheek.	204	V
Totaal	2.763	N

Investeringen

Voor het nieuwe begrotingsjaar 2030 is een bedrag van € 110.000 opgevoerd voor de periodieke vervanging van speeltoestellen.

Indicatoren

De gegevens van de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen zijn eens per 4 jaar beschikbaar en kunnen variëren in uitgevraagde thema's, waardoor niet ieder jaar dezelfde data beschikbaar zijn. De eerstvolgende Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen wordt in 2028 gehouden.

Indicatoren Gezondheid
nr.	Omschrijving indicator	2020	2022	2024	2025	Streefwaarde	Bron
1.	Middelengebruik roken	17,9%	18,5%	18,6%	n.v.t.	n.v.t.	Gezondheidsmonitor GGD
2.	Middelengebruik alcohol	87,6%	85,2%	83,9%	n.v.t.	n.v.t.	Gezondheidsmonitor GGD
3.	Algemeen ervaren gezondheid	85,5%	82,6%	81,2%	n.v.t.	n.v.t.	Gezondheidsmonitor GGD

	Toelichting:
1.	Percentage volwassen inwoners dat rookt
2.	Percentage volwassen inwoners dat 2 of meer glazen alcohol drinkt per week. In Gezondheidsmonitor GGD Gooi Vecht 2024 is alleen terug te vinden: drinkt soms (andere aanduidingen zijn zwaar of overmatig)
3.	Percentage volwassen inwoners dat hun gezondheid als goed tot zeer goed ervaart.

Indicatoren Welzijn
nr.	Omschrijving indicator	2022	2023	2024	2025	Streefwaarde	Bron
1.	Percentage inwoners met een Wmo maatwerkarrangement	6%	6%	6%	6%	n.v.t.	waarstaatjegemeente.nl
2.	Stapeling maatwerkvoorzieningen	110	91	91	99	n.v.t.	waarstaatjegemeente.nl
3.	Eenzaamheid	28,5%	n.v.t.	26,6%	n.v.t.	n.v.t.	Gezondheidsmonitor GGD

	Toelichting:
1.	Percentage inwoners met een Wmo maatwerkarrangement
2.	Aantal huishoudens met meer dan 1 voorziening uit het sociaal domein (per 1.000 huishoudens)
3.	Percentage inwoners dat aangeeft sociaal eenzaam te zijn (elke 2 jaar in de GGD Monitor Gooi en Vechtstreek)

Maatschappelijke effecten

Beleidsnota's

1.1. Gezondheid

Wat willen we bereiken?

1.2. Sport & bewegen

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we ervoor doen in 2027?

1.3. Welzijn

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we ervoor doen in 2027?

1.4. Maatschappelijke & culturele voorzieningen

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we ervoor doen in 2027?

Welke verbonden partijen zijn erbij betrokken?

Wat mag het kosten?

Toelichting financiële verschillen

Indicatoren