Bijlage 1 Overzicht investeringen

Overzicht investeringen

Terug naar navigatie - Bijlage 1 Overzicht investeringen - Overzicht investeringen
Excel-tabel
Overzicht investeringen Programma 1
Omschrijving
Totaal Uitgaven t/m 2030
Totaal inkomsten t/m 2030
Uitgaven t/m 2026
Inkomsten t/m 2026
Uitgaven 2027
Inkomsten 2027
Uitgaven 2028
Inkomsten 2028
Uitgaven 2029
Inkomsten 2029
Uitgaven 2030
Inkomsten 2030
Toplaag Veld 1 HCAW
145.000
-
-
145.000
Toplaag Veld 2 en 3 HCAW De Vallei
220.000
-
-
220.000
AW toplaagrenovatie veld 2 natuurgras
55.000
-
55.000
Sportpark Naarden HCN veld 2
550.000
-
550.000
SC Muiden kunstgrasveld 2
633.000
-
633.000
AW toplaagrenovatie veld 1 natuurgras
95.000
-
95.000
Sportpark Zuid 2 korfbal en 2 handbalvelden
386.000
-
386.000
Naarden rugbyveld 1 en inrichting HCN
95.200
-
95.200
SC Muiderberg hekwerken veld 1
25.000
-
25.000
SDO doelen
20.000
-
20.000
BFC Kabouterbakken
160.000
-
160.000
Sportpark Naarden HCN veld 5
550.000
-
550.000
SC Muiderberg kantplanken/sluisconstructie
25.000
-
25.000
Nieuwe kleedkamers BFC
2.100.000
-
2.100.000
…
-
-
subtotaal Sport
5.059.200
-
2.100.000
-
1.458.000
-
766.200
-
735.000
-
-
-
Vervanging speeltoestellen 2027-2030
432.094
-
102.094
110.000
110.000
110.000
Buitendijke - Spelen
128.000
-
6.000
84.000
38.000
-
Kocherplantsoen - Spelen
98.000
-
83.300
14.700
-
…
-
-
subtotaal Speelvoorzieningen
658.094
-
-
-
191.394
-
208.700
-
148.000
-
110.000
-
Programma 1 Voor en van iedereen
5.717.294
-
-
2.100.000
-
-
1.649.394
-
-
974.900
-
-
883.000
-
0
110.000
-
Overzicht investeringen Programma 2
Omschrijving
Totaal Uitgaven t/m 2030
Totaal inkomsten t/m 2030
Uitgaven t/m 2026
Inkomsten t/m 2026
Uitgaven 2027
Inkomsten 2027
Uitgaven 2028
Inkomsten 2028
Uitgaven 2029
Inkomsten 2029
Uitgaven 2030
Inkomsten 2030
Nieuwbouw Min. Calsschool
7.070.000
-
3.817.800
3.252.200
Jozefschool
8.760.000
-
700.800
5.372.800
2.686.400
Montessori Lyceum Gooise Meren
40.570.000
-
3.245.600
18.662.200
18.662.200
Onderwijslocatie Ruijterlaan
4.750.000
-
1.472.500
2.185.000
1.092.500
-
Rehobothschool & Godelindeschool
1.700.000
-
-
-
136.000
-
1.564.000
Renov 2e fase Bussumse Montessorieschool
6.470.000
-
-
517.600
1.984.133
3.968.267
-
Renovatie Goois Lyceum
36.510.000
-
2.920.800
-
16.794.600
16.794.600
-
Renovatie RK Montessorieschool
7.810.000
-
-
624.800
2.395.067
4.790.133
-
Nieuwbouw Vituscollege
19.229.400
-
-
-
2.848.800
-
16.380.600
Nieuwe school Muiden, grond
1.815.000
-
1.815.000
-
-
Nieuwe school Muiden
6.510.000
-
4.000.000
2.510.000
…
-
-
subtotaal Onderwijshuisvesting
141.194.400
-
13.972.500
-
34.614.600
-
49.109.700
-
25.553.000
-
17.944.600
-
Programma 2 Kansrijk opgroeien
141.194.400
-
13.972.500
-
34.614.600
-
49.109.700
-
25.553.000
-
17.944.600
-
Overzicht investeringen Programma 3
Omschrijving
Totaal Uitgaven t/m 2030
Totaal inkomsten t/m 2030
Uitgaven t/m 2026
Inkomsten t/m 2026
Uitgaven 2027
Inkomsten 2027
Uitgaven 2028
Inkomsten 2028
Uitgaven 2029
Inkomsten 2029
Uitgaven 2030
Inkomsten 2030
Weesperweg - Wegen
2.100.000
-
1.050.000
1.050.000
Herenstraat - Wegen
94.760
-
-
9.476
18.952
18.952
47.380
VRI Amersfoortsestr.weg aansluiting A1
75.000
-
75.000
-
Dorpsstraat - Wegen
3.095.000
-
2.786.000
309.000
-
Tesselschadelaan - Wegen
1.959.000
-
-
1.959.000
-
Brink - Wegen
3.095.000
-
-
-
2.786.000
309.000
-
VRI Rijksweg/Kon. Wilhelminalaan
75.000
-
-
75.000
VRI Brediusweg/Amersfoortsestraatweg
75.000
-
-
75.000
Muiden Vesting - Wegen
435.000
-
87.000
348.000
Buitendijke - Wegen
226.000
-
11.000
147.000
68.000
Parkeerterrein BFC
600.000
-
600.000
…
-
-
subtotaal Wegen
11.229.760
-
600.000
-
257.476
-
9.169.952
-
1.754.952
-
47.380
-
Saneringsproject verkeersborden 2027
250.000
-
250.000
Prinses Irenebrug
702.000
-
702.000
…
-
-
subtotaal Civiele kunstwerken
952.000
-
702.000
-
250.000
-
-
-
-
-
-
-
Omschrijving
Totaal Uitgaven t/m 2030
Totaal inkomsten t/m 2030
Uitgaven t/m 2026
Inkomsten t/m 2026
Uitgaven 2027
Inkomsten 2027
Uitgaven 2028
Inkomsten 2028
Uitgaven 2029
Inkomsten 2029
Uitgaven 2030
Inkomsten 2030
Muiden Vesting - OVL Lichtmasten
520.000
-
104.000
416.000
-
Buitendijke - OVL Lichtmasten
224.000
-
11.000
146.000
67.000
-
Herenstraat - OVL Lichtmasten
67.719
-
-
6.772
13.544
13.544
33.859
Kocherplantsoen - OVL Lichtmasten
150.000
-
127.500
22.500
-
Kocherplantsoen - OVL Armaturen
72.000
-
61.200
10.800
Tesselschadelaan - OVL Lichtmasten
51.000
-
-
51.000
Tesselschadelaan - OVL Armaturen
24.000
-
-
24.000
Dorpsstraat - OVL Armaturen
37.000
-
33.000
4.000
-
Dorpsstraat - OVL Lichtmasten
94.000
-
85.000
9.000
-
Buitendijke - OVL Armaturen
136.000
-
7.000
88.000
41.000
-
Brink - OVL Armaturen
27.000
-
24.000
3.000
Brink - OVL Lichtmasten
72.000
-
65.000
7.000
Muiden Vesting - OVL Amaturen
520.000
-
104.000
416.000
Weesperweg - OVL Lichtmasten
260.000
-
130.000
130.000
Weesperweg - OVL Armaturen
90.000
-
45.000
45.000
OVL armaturen 2027 (verledden)
400.000
-
400.000
OVL armaturen 2028 (verledden)
300.000
-
300.000
…
-
-
…
-
-
…
-
-
subtotaal Openbare verlichting
3.044.719
-
400.000
-
721.472
-
1.569.844
-
319.544
-
33.859
-
Herenstraat - Riolering
744.071
-
250.000
74.407
148.815
148.814
122.035
Muiden Vesting - Riolering
702.000
-
140.400
561.600
-
Dorpsstraat - Riolering
4.308.000
-
3.878.000
430.000
-
Tesselschadelaan - Riolering
1.941.000
-
-
1.941.000
-
Brink - Riolering
3.031.000
-
-
2.728.000
303.000
-
Lorentzweg - Riolering
6.122.300
-
1.222.300
4.900.000
-
Weesperweg - Riolering
1.100.000
-
550.000
550.000
Vestingplein Muiden - Riolering
206.800
-
206.800
Iepenlaan - Riolering
206.800
-
206.800
Gooiberg - Riolering
51.700
-
51.700
Pater Wijnterlaan - Riolering
310.200
-
310.200
…
-
-
subtotaal Riolering
18.723.871
-
250.000
-
1.695.607
-
14.914.215
-
1.742.014
-
122.035
-
Omschrijving
Totaal Uitgaven t/m 2030
Totaal inkomsten t/m 2030
Uitgaven t/m 2026
Inkomsten t/m 2026
Uitgaven 2027
Inkomsten 2027
Uitgaven 2028
Inkomsten 2028
Uitgaven 2029
Inkomsten 2029
Uitgaven 2030
Inkomsten 2030
Vervangingsinvesteringen groen 2027-2030
1.400.000
-
350.000
350.000
350.000
350.000
Tesselschadelaan - Groen
37.000
-
-
37.000
-
Kocherplantsoen - Groen
70.000
-
59.500
10.500
-
Buitendijke - Groen
316.000
-
16.000
205.000
95.000
-
Dorpsstraat - Groen
77.000
-
69.000
8.000
-
Brink - Groen
91.000
-
82.000
9.000
Muiden Vesting - Groen
247.000
-
49.400
197.600
Weesperweg - Groen
150.000
-
75.000
75.000
Kocherplantsoen - VBK
100.000
-
100.000
…
-
-
subtotaal Groen
2.488.000
-
100.000
-
474.900
-
1.026.100
-
537.000
-
350.000
-
Tractie 2027-2030
1.075.000
-
-
400.000
350.000
325.000
Vervanging V-283-ZF Opel Movano
120.000
-
120.000
Vervanging V-112-ZB Opel Movano
120.000
-
120.000
Vervanging V-612-ZF Opel Movano
120.000
-
120.000
Vervanging V-576-VL Opel Movano
65.000
-
65.000
Maaiarm
34.000
-
34.000
Veegmachine
250.000
-
250.000
…
-
-
subtotaal Tractie
1.784.000
-
-
-
709.000
-
400.000
-
350.000
-
325.000
-
Programma 3 Passend wonen in een groene omgeving
38.822.350
-
2.052.000
-
4.108.455
-
27.080.111
-
4.703.510
-
878.274
-
Overzicht investeringen Programma 4
Omschrijving
Totaal Uitgaven t/m 2030
Totaal inkomsten t/m 2030
Uitgaven t/m 2026
Inkomsten t/m 2026
Uitgaven 2027
Inkomsten 2027
Uitgaven 2028
Inkomsten 2028
Uitgaven 2029
Inkomsten 2029
Uitgaven 2030
Inkomsten 2030
Uitplaatsing Zeeverkenners (aanvulling)
550.000
-
550.000
Aanleg 45 ligplaatsen in de Muidertrekvaart
135.000
-
135.000
Vrijliggend fietspad Mariahoeveweg
358.300
-
358.300
Brug Muiden Noordwest
5.500.000
2.000.000
5.500.000
2.000.000
…
-
-
subtotaal gebiedsontwikkeling
6.543.300
2.000.000
6.543.300
2.000.000
-
-
-
-
-
-
-
-
Parkeergarage De Olmen
2.765.000
-
-
-
2.765.000
Aanpassing garage bij uitstel renovatie De Olmen
800.000
-
800.000
-
Parkeergarage Veldweg
5.000.000
-
-
-
5.000.000
-
Parkeerautomaten tbv fiscalisering
400.000
-
400.000
Parkeerapparatuur 3 parkeergarages - VBK
100.000
-
100.000
Parkeerapparatuur 3 parkeergarages
700.000
-
700.000
…
-
-
subtotaal parkeren
9.765.000
-
1.200.000
-
800.000
-
-
-
5.000.000
-
2.765.000
-
verkeersveiligheidsknelpunten
Schoolzones 2026
150.000
-
-
150.000
-
-
Schoolzones 2027
150.000
-
-
-
150.000
-
-
Laarderweg
560.000
450.000
560.000
450.000
Landstraat
750.000
-
-
750.000
Verkeersmaatregelen Hocras locatie
1.500.000
-
1.500.000
…
-
-
Hoogwaardig fietsnetwerk
Aanleg MRA Fietsroute Hilversum-Amsterdam, onderdelen HA19-HA23
1.740.000
975.646
300.000
1.440.000
975.646
Aanleg MRA Fietsroute Hilversum-Amsterdam, onderdelen HA43-HA52
1.885.000
1.607.765
325.000
780.000
1.032.765
780.000
575.000
Aanleg Fietsstraat Zwarteweg - Comeniuslaan
605.000
380.000
105.000
500.000
380.000
Aanleg Doorfietsroute Bussum-Huizen, onderdelen BH01-BH08
3.300.000
2.205.700
500.000
1.400.000
1.125.700
1.400.000
1.080.000
Aanleg MRA Fietsroute Almere-Amsterdam, onderdelen AA01-AA11
745.000
500.000
115.000
315.000
250.000
315.000
250.000
Aanleg Doorfietsroute (Laren)-Crailo-Bussum, onderdelen LB12-LB23
1.740.000
1.200.000
300.000
1.440.000
1.200.000
…
-
-
subtotaal mobiliteit
13.125.000
7.319.111
2.230.000
-
4.680.000
2.838.411
2.745.000
1.700.700
3.155.000
2.530.000
315.000
250.000
Programma 4 Economisch vitaal en bereikbaar
29.433.300
9.319.111
9.973.300
2.000.000
5.480.000
2.838.411
2.745.000
1.700.700
8.155.000
2.530.000
3.080.000
250.000
Overzicht investeringen Programma 5
Omschrijving
Totaal Uitgaven t/m 2030
Totaal inkomsten t/m 2030
Uitgaven t/m 2026
Inkomsten t/m 2026
Uitgaven 2027
Inkomsten 2027
Uitgaven 2028
Inkomsten 2028
Uitgaven 2029
Inkomsten 2029
Uitgaven 2030
Inkomsten 2030
Mobiele werkplekken/devices 2027-2030
1.093.600
-
273.400
273.400
273.400
273.400
Programma digitalisering 2027-2030
2.000.000
-
500.000
500.000
500.000
500.000
…
-
-
subtotaal Automatisering
3.093.600
-
-
-
773.400
-
773.400
-
773.400
-
773.400
-
Airco MER Gemeentehuis
90.000
-
-
90.000
Noodstroomaggregaat gemeentehuis
211.000
-
211.000
…
-
-
subtotaal Kantoormeubilair
301.000
-
-
-
301.000
-
-
-
-
-
-
-
Programma 5 Duidelijke en transparante dienstverlening
3.394.600
-
-
-
1.074.400
-
773.400
-
773.400
-
773.400
-
Overzicht investeringen Programma 6
Omschrijving
Totaal Uitgaven t/m 2030
Totaal inkomsten t/m 2030
Uitgaven t/m 2026
Inkomsten t/m 2026
Uitgaven 2027
Inkomsten 2027
Uitgaven 2028
Inkomsten 2028
Uitgaven 2029
Inkomsten 2029
Uitgaven 2030
Inkomsten 2030
Nieuwbouw brandweergarage Muiderberg
2.500.000
-
2.500.000
Gemeentewerven
7.000.000
-
7.000.000
…
-
-
subtotaal Gebouwen
9.500.000
-
7.000.000
-
-
-
2.500.000
-
-
-
-
-
Programma 6 Financieel gezond
9.500.000
-
7.000.000
-
-
-
2.500.000
-
-
-
-
-
Overzicht investeringen Totaal Programma’s
Omschrijving
Totaal Uitgaven t/m 2030
Totaal inkomsten t/m 2030
Uitgaven t/m 2026
Inkomsten t/m 2026
Uitgaven 2027
Inkomsten 2027
Uitgaven 2028
Inkomsten 2028
Uitgaven 2029
Inkomsten 2029
Uitgaven 2030
Inkomsten 2030
Totaal
228.061.944
9.319.111
35.097.800
2.000.000
46.926.849
2.838.411
83.183.111
1.700.700
40.067.910
2.530.000
22.786.274
250.000