Programma 1 Voor en van iedereen

Maatschappelijke effecten

Terug naar navigatie - Maatschappelijke effecten

De inwoners van Gooise Meren leven gezond en prettig in onze gemeente.
De inwoners van Gooise Meren kunnen een leven lang meedoen in onze samenleving.

1.1. Gezondheid

Terug naar navigatie - 1.1. Gezondheid

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Als gemeente stimuleren we dat inwoners gezond leven. We zetten in op preventie, vroegsignalering en communicatie. We werken hierbij samen met relevante partners. We kijken bij gezondheid niet alleen naar individuele fysieke en mentale beperkingen, maar ook naar hoe iemand ermee omgaat en welke mogelijkheden de omgeving biedt voor de inwoners om passende keuzes te maken.

Daarom geven we extra aandacht aan:
• Preventieve voorzieningen in de leefomgeving.
• Een betere luchtkwaliteit en aan het verminderen van geluidsoverlast.
• Een goed regionaal zorgcentrum en streven ernaar om in samenwerking met partners de zorg – formeel en informeel – anders te organiseren, bijvoorbeeld door andere woonvormen (‘wonen met zorg’) en zorgondersteuning op wijkniveau.

1.2. Sport & bewegen

Terug naar navigatie - 1.2. Sport & bewegen

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Als gemeente zorgen wij dat iedereen toegang heeft tot sport- en beweegmogelijkheden, zowel binnen als buiten in de openbare ruimte. Wij stimuleren het gebruik hiervan. Bij de inrichting van de openbare ruimte houden we rekening met deze voorzieningen. Ook kijken we naar de mogelijkheid van het gebruik van sportaccommodaties voor meerdere doeleinden. De komende vier jaar leggen we de nadruk op bewegen in de openbare ruimte en op de toegankelijkheid van sport voor inwoners voor wie sporten en bewegen niet vanzelfsprekend is.

Daarom geven we extra aandacht aan:
• Meer plekken in onze gemeente waar inwoners kunnen spelen en bewegen.
• Het meer toegankelijk maken van sport en het stimuleren van doorstroming naar verenigingen, o.a. door inzet van de buurtsportcoaches.
• Het bevorderen dat iedereen zoveel mogelijk deel kan nemen aan de sport naar eigen keuze.
• Het faciliteren van een nieuwe zwemvoorziening in het Naarderheem waarna het zwembad De Lunet gesloten zal worden.
• Goede sportaccommodaties met multifunctioneel gebruik.

1.3. Welzijn

Terug naar navigatie - 1.3. Welzijn

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Als gemeente ondersteunen we de kwetsbaren met als doel dat zij (weer) zo veel mogelijk zelfstandig kunnen deelnemen aan onze samenleving. We werken aan het voorkomen van armoede. We zien eenzaamheid en isolatie als een serieus maatschappelijk vraagstuk.

Daarom geven we extra aandacht aan:
• de effecten van armoede op kinderen en ouderen.
• eenzaamheid en isolement.
• de minimaregelingen waar we niet op gaan bezuinigen, en gaan onderzoeken of we onze voorzieningen bereikbaar moeten maken voor een grotere groep huishoudens met een smalle beurs om zo de armoede te bestrijden.
• preventie, zorg en advies. We hebben daarbij extra aandacht voor vroegsignalering. We voeren de recent aangepaste en uitgebreide aanpak van schuldhulpverlening uit. Daarbij sluiten we aan bij landelijke initiatieven.
• Een meer effectieve aanpak in het bestrijden van analfabetisme en digibetisme, die we lokaal gaan inbedden, onder andere via de bibliotheek.

1.4. Maatschappelijke & culturele voorzieningen

Terug naar navigatie - 1.4. Maatschappelijke & culturele voorzieningen

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Het aanbod aan maatschappelijke en culturele voorzieningen vormt het sociale hart van Gooise Meren voor iedereen. Daar waar initiatieven uit de samenleving komen, worden deze ondersteund.

Daarom geven we extra aandacht aan:
• een sterk lokaal netwerk. Daarom vragen we van welzijnsorganisaties dat zij van lokale verenigingen gebruikmaken of hierop aansluiten.
• het versterken van het lokale netwerk, aan het ondersteunen van initiatieven uit de samenleving die bijdragen aan verbinding en ontwikkeling.
• met partners werken aan laagdrempelige ontmoetingsplekken voor iedereen, zoals de Plataan. Hierbij leggen we de nadruk op cultuur en creativiteit.
• met cultuurcoaches bevorderen dat inwoners, met name jongeren, in aanraking komen met cultuur.

Wie zijn erbij betrokken?

Terug naar navigatie - Wie zijn erbij betrokken?

Deze verbonden partijen dragen bij aan het bereiken van de maatschappelijke effecten van programma 1:

- Regio Gooi en Vechtstreek

Voor meer informatie verwijzen wij naar de paragraaf Verbonden partijen.

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Exploitatie
Realisatie 2023
Primaire begroting 2024
Begroting na wijziging 2024
Realisatie 2024
Lasten
Voor en van iedereen
Gezondheid
3.255
3.538
3.629
3.352
Sport en Bewegen
3.604
4.189
4.384
4.053
Welzijn
15.875
18.956
19.354
19.510
Maatschappelijke en culturele voorzieningen
2.866
3.522
3.351
3.191
Totaal Voor en van iedereen
25.599
30.205
30.717
30.105
Baten
Voor en van iedereen
Gezondheid
-205
-383
-375
-457
Sport en Bewegen
-561
-884
-897
-830
Welzijn
-2.430
-2.691
-2.196
-2.996
Maatschappelijke en culturele voorzieningen
-57
-55
-72
-74
Totaal Voor en van iedereen
-3.254
-4.014
-3.540
-4.357
Resultaat voor bestemming
22.346
26.191
27.177
25.748
Onttrekkingen
Voor en van iedereen
Sport en Bewegen
-171
-141
-141
-141
Welzijn
-68
Totaal Voor en van iedereen
-239
-141
-141
-141
Saldo reserves
-239
-141
-141
-141
Resultaat na bestemming
22.107
26.050
27.036
25.607

Toelichting financiële verschillen

Terug naar navigatie - Toelichting financiële verschillen
Toelichting verschillen tussen Realisatie 2024 t.o.v. Begroting inclusief wijzigingen 2024    
Onderdeel programma 1 Verschil (x € 1.000)

V/N

(V = Voordeel, N = Nadeel)

Doorbelasting
Betreft doorbelastingskosten ambtelijk apparaat, nadere toelichting zie programma 6.

-131 N

Gezondheid
De baten en lasten van de Spuk GALA zijn per saldo budgetneutraal, maar zijn verspreid over diverse (deel-)programma's binnen begroting. Op dit deelprogramma wordt een voordeel zichtbaar.

211 V

Sport - algemeen
De budgetten voor sport (algemeen) zijn niet volledig besteed. Voor 2024 betekent dit een (incidenteel) voordeel.

159 V

Sport - (buiten)sportaccommodaties
In 2024 zijn in het kader van de tariefharmonisatie buitensportaccommodaties afspraken gemaakt met veel sportclubs over o.a. het overnemen van de accommodaties, de te betalen huur en verrekening van zelfwerkzaamheidsvergoedingen. Het uitgangspunt hierbij is dat dit zoveel mogelijk bugetneutraal verloopt. In een aantal gevallen zijn de contracten hiervoor laat (of nog niet definitief) ondertekend, waardoor de begroting niet tijdig kon worden bijgesteld. Per saldo is sprake van € 330.000 lagere baten en € 355.000 lagere lasten.

Daarnaast is sprake van een incidenteel voordeel in verband met de afrekening van huur over 2022, 2023 en 2024 (€ 116.000)

141 V
Welzijn - WMO
De lasten voor WMO zijn € 76.000 lager dan geraamd. Daarnaast is sprake van een incidentele extra opbrengst door verkoop van hulpmiddelen ter hoogte van € 384.000. Daar tegenover staat dat de eigen bijdrage voor de WMO € 101.000 lager is dan geraamd. Tot slot is eind 2024 nog een afrekening van de Regio ontvangen met betrekking tot Beschermd wonen (buitenregionaal) over 2023 (€ 84.000).
443 V

Welzijn - Collectieve voorzieningen
Mede door een vacature binnen team Beleid Sociaal Domein konden geen pilots in gang worden gezet. Hierdoor is sprake van een voordeel van € 293.000. Specifiek voor het budget voor Keerpunt Noord wordt voorgesteld een bedrag van € 50.000 over te hevelen naar 2025.

293 V
Maatschappelijke en culturele voorzieningen
Binnen dit deelprogramma is sprake van een positief saldo van € 172.000. Dit wordt grotendeels veroorzaakt doordat het jaarlijkse budget van € 400.000 uitvoeringsprogramma cultuurvisie niet volledig besteed is.
172 V
Overige verschillen <€ 70.000 140 V
Totaal 1. 429 V