Financiële recapitulatie
Financiële recapitulatie
Terug naar navigatie - Financiële recapitulatieFinanciële Recapitulatie Programma's
(bedragen x € 1.000) |
Lasten/
Baten |
Realisatie
2023 |
Primitieve
Begroting
2024 |
Begroting
inclusief wijzigingen
2024 |
Realisatie
2024 |
Verschil
(Bedrag)
2024 |
V/N
(V=Voordeel
N=Nadeel) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Voor en van iedereen |
L |
25.599 |
30.205 |
30.717 |
30.105 |
612 |
V |
B |
-3.254 |
-4.014 |
-3.540 |
-4.357 |
817 |
V |
|
Saldo Programma 1 |
22.346 |
26.191 |
27.177 |
25.748 |
1.429 |
V |
|
2. Kansrijk opgroeien |
L |
23.201 |
25.048 |
27.420 |
25.826 |
1.594 |
V |
B |
-864 |
-425 |
-1.470 |
-1.144 |
-326 |
N |
|
Saldo Programma 2 |
22.338 |
24.623 |
25.950 |
24.682 |
1.268 |
V |
|
3. Passend wonen in een groene omgeving |
L |
42.490 |
41.647 |
52.154 |
52.044 |
111 |
V |
B |
-30.280 |
-22.743 |
-31.101 |
-30.665 |
-436 |
N |
|
Saldo Programma 3 |
12.211 |
18.904 |
21.053 |
21.379 |
-325 |
N |
|
4. Economisch vitaal en bereikbaar |
L |
42.037 |
28.255 |
49.302 |
47.484 |
1.819 |
V |
B |
-32.845 |
-17.755 |
-38.297 |
-38.517 |
219 |
V |
|
Saldo Programma 4 |
9.192 |
10.500 |
11.005 |
8.967 |
2.038 |
V |
|
5. Duidelijke en transparante dienstverlening |
L |
16.951 |
13.950 |
14.970 |
15.855 |
-885 |
N |
B |
-3.746 |
-1.368 |
-1.283 |
-1.737 |
454 |
V |
|
Saldo Programma 5 |
13.206 |
12.581 |
13.687 |
14.118 |
-431 |
N |
|
6. Financieel gezond |
L |
8.289 |
7.755 |
8.006 |
8.809 |
-803 |
N |
B |
-6.408 |
-3.000 |
-3.254 |
-3.538 |
284 |
V |
|
Saldo Programma 6 |
1.881 |
4.755 |
4.752 |
5.271 |
-519 |
N |
|
Algemene dekkingsmiddelen |
L |
1.171 |
912 |
4.602 |
4.846 |
-245 |
N |
B |
-112.757 |
-123.522 |
-127.425 |
-124.861 |
-2.564 |
N |
|
Saldo Algemene dekkingsmiddelen |
-111.586 |
-122.610 |
-122.823 |
-120.014 |
-2.809 |
N |
|
Overhead |
L |
26.222 |
27.542 |
27.626 |
27.983 |
-357 |
N |
B |
-581 |
-40 |
-72 |
-539 |
467 |
V |
|
Saldo Overhead |
25.641 |
27.503 |
27.554 |
27.443 |
111 |
V |
|
Onvoorzien |
L |
0 |
11 |
11 |
0 |
11 |
V |
B |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
N |
|
Saldo Onvoorzien |
0 |
11 |
11 |
0 |
11 |
V |
|
Vpb |
L |
18 |
0 |
60 |
59 |
1 |
V |
B |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
N |
|
Saldo Vpb |
18 |
0 |
60 |
59 |
1 |
V |
|
Totaal Lasten |
L |
185.979 |
175.325 |
214.868 |
213.010 |
1.858 |
V |
Totaal Baten |
B |
-190.734 |
-172.867 |
-206.442 |
-205.358 |
-1.084 |
N |
Gerealiseerd saldo van baten en lasten |
-4.754 |
2.458 |
8.426 |
7.652 |
774 |
V |
|
Toevoegingen in reserves |
|||||||
Programma 3 |
L |
4.777 |
0 |
0 |
0 |
0 |
N |
Programma 6 |
L |
4.019 |
0 |
7.943 |
7.943 |
0 |
N |
Onttrekkingen reserves |
|||||||
Programma 1 |
B |
-239 |
-141 |
-141 |
-141 |
0 |
N |
Programma 2 |
B |
-163 |
-335 |
-870 |
-628 |
-242 |
N |
Programma 3 |
B |
-510 |
-451 |
-451 |
-451 |
0 |
N |
Programma 4 |
B |
-23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
N |
Programma 6 |
B |
-12.630 |
-1.700 |
-13.505 |
-13.099 |
-405 |
N |
Gerealiseerd saldo reservemutaties |
-4.768 |
-2.627 |
-7.023 |
-6.376 |
-647 |
N |
|
Gerealiseerd resultaat |
-9.522 |
-169 |
1.403 |
1.276 |
127 |
V |