
Bijlage 2 Taakvelden
Taakvelden |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x €1.000 |
|||||||
Taakveld |
Realisatie 2023 |
Primaire begroting 2024 |
Begroting na wijziging 2024 |
Realisatie 2024 |
|||
Lasten |
|||||||
0.1 Bestuur |
1.552 |
1.766 |
1.890 |
1.878 |
|||
0.2 Burgerzaken |
1.732 |
2.109 |
2.187 |
2.489 |
|||
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden |
2.339 |
2.068 |
2.341 |
2.213 |
|||
0.4 Overhead |
31.114 |
29.231 |
30.032 |
31.143 |
|||
0.5 Treasury |
11.470 |
5 |
2.998 |
3.082 |
|||
0.61 OZB woningen |
743 |
714 |
883 |
872 |
|||
0.62 OZB niet-woningen |
176 |
49 |
302 |
363 |
|||
0.64 Belastingen overig |
- |
- |
- |
178 |
|||
0.8 Overige baten en lasten |
256 |
324 |
425 |
529 |
|||
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) |
10 |
60 |
59 |
||||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer |
7.453 |
5.815 |
5.622 |
5.438 |
|||
1.2 Openbare orde en veiligheid |
1.295 |
1.719 |
1.955 |
1.986 |
|||
2.1 Verkeer en vervoer |
11.107 |
12.114 |
12.349 |
12.706 |
|||
2.2 Parkeren |
1.829 |
2.140 |
2.373 |
1.951 |
|||
2.4 Economische havens en waterwegen |
600 |
566 |
568 |
427 |
|||
3.1 Economische ontwikkeling |
1.087 |
1.157 |
1.446 |
1.291 |
|||
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen |
50 |
56 |
49 |
11 |
|||
3.4 Economische promotie |
292 |
478 |
418 |
189 |
|||
4.1 Openbaar basisonderwijs |
86 |
113 |
125 |
137 |
|||
4.2 Onderwijshuisvesting |
5.005 |
6.822 |
5.492 |
5.031 |
|||
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken |
2.730 |
2.761 |
3.004 |
2.262 |
|||
5.1 Sportbeleid en activering |
1.589 |
1.485 |
1.574 |
1.696 |
|||
5.2 Sportaccommodaties |
6.851 |
6.450 |
6.705 |
6.759 |
|||
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie |
1.044 |
1.586 |
1.350 |
1.121 |
|||
5.4 Musea |
188 |
456 |
484 |
495 |
|||
5.5 Cultureel erfgoed |
523 |
558 |
456 |
436 |
|||
5.6 Media |
1.648 |
1.816 |
1.872 |
1.953 |
|||
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie |
6.688 |
5.722 |
5.625 |
6.064 |
|||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie |
16.933 |
9.725 |
26.658 |
23.557 |
|||
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen |
2.607 |
2.991 |
2.974 |
2.730 |
|||
6.3 Inkomensregelingen |
21.027 |
15.734 |
19.518 |
19.722 |
|||
6.4 WSW en beschut werk |
1.432 |
1.498 |
1.624 |
1.605 |
|||
6.5 Arbeidsparticipatie |
2.615 |
2.863 |
2.560 |
3.001 |
|||
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) |
4.729 |
3.138 |
3.213 |
3.649 |
|||
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) |
3.863 |
4.595 |
4.645 |
4.722 |
|||
6.71B Begeleiding (WMO) |
2.471 |
2.019 |
2.669 |
2.463 |
|||
6.71C Dagbesteding (WMO) |
401 |
128 |
128 |
369 |
|||
6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO) |
174 |
535 |
695 |
1.728 |
|||
6.72A Jeugdhulp begeleiding |
2.629 |
5.296 |
5.325 |
5.562 |
|||
6.72B Jeugdhulp behandeling |
6.573 |
6.000 |
8.800 |
7.031 |
|||
6.72C Jeugdhulp dagbesteding |
607 |
622 |
622 |
698 |
|||
6.73A Pleegzorg |
341 |
284 |
284 |
353 |
|||
6.73B Gezinsgericht |
631 |
553 |
553 |
705 |
|||
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig |
1.602 |
1.535 |
1.415 |
1.345 |
|||
6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf |
- |
-120 |
- |
- |
|||
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf |
1.820 |
400 |
1.004 |
2.027 |
|||
6.74C Gesloten plaatsing |
360 |
306 |
306 |
217 |
|||
6.81A Beschermd wonen (WMO) |
-392 |
2.000 |
1.292 |
1.634 |
|||
6.82A Jeugdbescherming |
844 |
662 |
662 |
1.001 |
|||
6.82B Jeugdreclassering |
67 |
41 |
41 |
79 |
|||
7.1 Volksgezondheid |
648 |
547 |
655 |
625 |
|||
7.2 Riolering |
4.724 |
5.596 |
5.637 |
5.684 |
|||
7.3 Afval |
6.809 |
7.263 |
7.377 |
6.951 |
|||
7.4 Milieubeheer |
3.241 |
4.199 |
5.910 |
5.466 |
|||
7.5 Begraafplaatsen en crematoria |
1.465 |
1.400 |
1.405 |
1.438 |
|||
8.1 Ruimtelijke ordening |
2.986 |
2.653 |
5.669 |
6.494 |
|||
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) |
3.576 |
2.523 |
6.513 |
5.970 |
|||
8.3 Wonen en bouwen |
3.208 |
2.429 |
4.045 |
3.427 |
|||
Totaal Lasten |
197.448 |
175.496 |
214.785 |
213.012 |
|||
Baten |
|||||||
0.1 Bestuur |
-6 |
- |
- |
-8 |
|||
0.2 Burgerzaken |
-877 |
-1.194 |
-1.194 |
-1.560 |
|||
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden |
-1.308 |
-1.289 |
-1.687 |
-1.686 |
|||
0.4 Overhead |
-1.072 |
-128 |
-72 |
-541 |
|||
0.5 Treasury |
-12.199 |
-2.358 |
-4.408 |
-5.578 |
|||
0.61 OZB woningen |
-9.699 |
-10.311 |
-10.311 |
-10.214 |
|||
0.62 OZB niet-woningen |
-3.031 |
-2.681 |
-2.681 |
-2.546 |
|||
0.63 Parkeerbelasting |
-2.774 |
-3.063 |
-3.089 |
-3.078 |
|||
0.64 Belastingen overig |
-221 |
-346 |
-346 |
-284 |
|||
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds |
-99.569 |
-107.811 |
-109.436 |
-105.973 |
|||
0.8 Overige baten en lasten |
485 |
- |
-1.695 |
-321 |
- |
||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer |
-2.291 |
-1 |
-1 |
-9 |
|||
1.2 Openbare orde en veiligheid |
-76 |
-48 |
-48 |
-128 |
|||
2.1 Verkeer en vervoer |
-885 |
-380 |
-1.307 |
-1.377 |
|||
2.2 Parkeren |
-392 |
-482 |
-482 |
-402 |
|||
2.4 Economische havens en waterwegen |
-32 |
-29 |
4 |
6 |
|||
3.1 Economische ontwikkeling |
-679 |
-391 |
-428 |
-417 |
|||
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen |
-88 |
-113 |
-113 |
-93 |
|||
3.4 Economische promotie |
-245 |
-399 |
-334 |
-293 |
|||
4.1 Openbaar basisonderwijs |
-2 |
- |
- |
-3 |
|||
4.2 Onderwijshuisvesting |
-1.194 |
-1.082 |
-215 |
-223 |
|||
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken |
-668 |
-425 |
-673 |
-243 |
|||
5.1 Sportbeleid en activering |
-319 |
-287 |
-299 |
-341 |
|||
5.2 Sportaccommodaties |
-4.270 |
-1.205 |
-2.035 |
-2.206 |
|||
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie |
-20 |
-10 |
-10 |
-26 |
|||
5.4 Musea |
- |
- |
- |
-3 |
|||
5.5 Cultureel erfgoed |
-107 |
-89 |
-165 |
-228 |
|||
5.6 Media |
-55 |
-55 |
-72 |
-72 |
|||
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie |
-4.925 |
-360 |
-90 |
-178 |
|||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie |
-14.442 |
-715 |
-17.422 |
-17.381 |
|||
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen |
-175 |
-359 |
-351 |
-431 |
|||
6.3 Inkomensregelingen |
-13.666 |
-12.113 |
-15.697 |
-15.942 |
|||
6.5 Arbeidsparticipatie |
-535 |
-404 |
-567 |
-647 |
|||
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) |
-330 |
-120 |
-127 |
-409 |
|||
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) |
-356 |
-468 |
-485 |
-414 |
|||
6.71B Begeleiding (WMO) |
- |
- |
- |
-16 |
|||
6.71C Dagbesteding (WMO) |
- |
- |
- |
-130 |
|||
6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO) |
-45 |
-41 |
-96 |
-190 |
|||
6.72A Jeugdhulp begeleiding |
- |
- |
-43 |
-114 |
|||
6.72B Jeugdhulp behandeling |
- |
- |
- |
-2 |
|||
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf |
- |
- |
-604 |
-604 |
|||
6.81A Beschermd wonen (WMO) |
-1.618 |
-2.000 |
-1.408 |
-1.818 |
|||
7.1 Volksgezondheid |
-30 |
-24 |
-24 |
-26 |
|||
7.2 Riolering |
-6.428 |
-7.132 |
-7.132 |
-7.029 |
|||
7.3 Afval |
-8.348 |
-8.840 |
-8.960 |
-8.987 |
|||
7.4 Milieubeheer |
-850 |
-1.095 |
-2.628 |
-2.420 |
|||
7.5 Begraafplaatsen en crematoria |
-907 |
-867 |
-1.204 |
-1.231 |
|||
8.1 Ruimtelijke ordening |
-773 |
-459 |
-362 |
-1.425 |
|||
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) |
-537 |
-2.025 |
-6.375 |
-5.786 |
|||
8.3 Wonen en bouwen |
-6.642 |
-1.666 |
-3.173 |
-2.334 |
|||
Totaal Baten |
-202.201 |
-172.867 |
-207.845 |
-205.358 |
|||
Totaal exclusief mutaties reserves |
-4.753 |
2.627 |
6.940 |
7.652 |
|||
Toevoegingen |
|||||||
0.10 Mutaties reserves |
8.796 |
- |
7.943 |
7.943 |
|||
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten |
9.522 |
- |
4 |
- |
|||
Totaal Toevoegingen |
18.318 |
- |
7.947 |
7.943 |
|||
Onttrekkingen |
|||||||
0.10 Mutaties reserves |
-13.564 |
-2.627 |
-14.886 |
-14.319 |
|||
Totaal Onttrekkingen |
-13.564 |
-2.627 |
-14.886 |
-14.319 |
|||
Totaal mutaties reserves |
4.754 |
-2.627 |
-6.939 |
-6.376 |
|||
Totaal |
1 |
0 |
0 |
1.276 |