Bijlage 2 Taakvelden

Taakvelden
Bedragen x €1.000
Taakveld
Realisatie 2023
Primaire begroting 2024
Begroting na wijziging 2024
Realisatie 2024
Lasten
0.1 Bestuur
1.552
1.766
1.890
1.878
0.2 Burgerzaken
1.732
2.109
2.187
2.489
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
2.339
2.068
2.341
2.213
0.4 Overhead
31.114
29.231
30.032
31.143
0.5 Treasury
11.470
5
2.998
3.082
0.61 OZB woningen
743
714
883
872
0.62 OZB niet-woningen
176
49
302
363
0.64 Belastingen overig
-
-
-
178
0.8 Overige baten en lasten
256
324
425
529
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)
10
60
59
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
7.453
5.815
5.622
5.438
1.2 Openbare orde en veiligheid
1.295
1.719
1.955
1.986
2.1 Verkeer en vervoer
11.107
12.114
12.349
12.706
2.2 Parkeren
1.829
2.140
2.373
1.951
2.4 Economische havens en waterwegen
600
566
568
427
3.1 Economische ontwikkeling
1.087
1.157
1.446
1.291
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
50
56
49
11
3.4 Economische promotie
292
478
418
189
4.1 Openbaar basisonderwijs
86
113
125
137
4.2 Onderwijshuisvesting
5.005
6.822
5.492
5.031
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
2.730
2.761
3.004
2.262
5.1 Sportbeleid en activering
1.589
1.485
1.574
1.696
5.2 Sportaccommodaties
6.851
6.450
6.705
6.759
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
1.044
1.586
1.350
1.121
5.4 Musea
188
456
484
495
5.5 Cultureel erfgoed
523
558
456
436
5.6 Media
1.648
1.816
1.872
1.953
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
6.688
5.722
5.625
6.064
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
16.933
9.725
26.658
23.557
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
2.607
2.991
2.974
2.730
6.3 Inkomensregelingen
21.027
15.734
19.518
19.722
6.4 WSW en beschut werk
1.432
1.498
1.624
1.605
6.5 Arbeidsparticipatie
2.615
2.863
2.560
3.001
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)
4.729
3.138
3.213
3.649
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO)
3.863
4.595
4.645
4.722
6.71B Begeleiding (WMO)
2.471
2.019
2.669
2.463
6.71C Dagbesteding (WMO)
401
128
128
369
6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO)
174
535
695
1.728
6.72A Jeugdhulp begeleiding
2.629
5.296
5.325
5.562
6.72B Jeugdhulp behandeling
6.573
6.000
8.800
7.031
6.72C Jeugdhulp dagbesteding
607
622
622
698
6.73A Pleegzorg
341
284
284
353
6.73B Gezinsgericht
631
553
553
705
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig
1.602
1.535
1.415
1.345
6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf
-
-120
-
-
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf
1.820
400
1.004
2.027
6.74C Gesloten plaatsing
360
306
306
217
6.81A Beschermd wonen (WMO)
-392
2.000
1.292
1.634
6.82A Jeugdbescherming
844
662
662
1.001
6.82B Jeugdreclassering
67
41
41
79
7.1 Volksgezondheid
648
547
655
625
7.2 Riolering
4.724
5.596
5.637
5.684
7.3 Afval
6.809
7.263
7.377
6.951
7.4 Milieubeheer
3.241
4.199
5.910
5.466
7.5 Begraafplaatsen en crematoria
1.465
1.400
1.405
1.438
8.1 Ruimtelijke ordening
2.986
2.653
5.669
6.494
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
3.576
2.523
6.513
5.970
8.3 Wonen en bouwen
3.208
2.429
4.045
3.427
Totaal Lasten
197.448
175.496
214.785
213.012
Baten
0.1 Bestuur
-6
-
-
-8
0.2 Burgerzaken
-877
-1.194
-1.194
-1.560
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
-1.308
-1.289
-1.687
-1.686
0.4 Overhead
-1.072
-128
-72
-541
0.5 Treasury
-12.199
-2.358
-4.408
-5.578
0.61 OZB woningen
-9.699
-10.311
-10.311
-10.214
0.62 OZB niet-woningen
-3.031
-2.681
-2.681
-2.546
0.63 Parkeerbelasting
-2.774
-3.063
-3.089
-3.078
0.64 Belastingen overig
-221
-346
-346
-284
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds
-99.569
-107.811
-109.436
-105.973
0.8 Overige baten en lasten
485
-
-1.695
-321
-
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
-2.291
-1
-1
-9
1.2 Openbare orde en veiligheid
-76
-48
-48
-128
2.1 Verkeer en vervoer
-885
-380
-1.307
-1.377
2.2 Parkeren
-392
-482
-482
-402
2.4 Economische havens en waterwegen
-32
-29
4
6
3.1 Economische ontwikkeling
-679
-391
-428
-417
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
-88
-113
-113
-93
3.4 Economische promotie
-245
-399
-334
-293
4.1 Openbaar basisonderwijs
-2
-
-
-3
4.2 Onderwijshuisvesting
-1.194
-1.082
-215
-223
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
-668
-425
-673
-243
5.1 Sportbeleid en activering
-319
-287
-299
-341
5.2 Sportaccommodaties
-4.270
-1.205
-2.035
-2.206
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
-20
-10
-10
-26
5.4 Musea
-
-
-
-3
5.5 Cultureel erfgoed
-107
-89
-165
-228
5.6 Media
-55
-55
-72
-72
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
-4.925
-360
-90
-178
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
-14.442
-715
-17.422
-17.381
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
-175
-359
-351
-431
6.3 Inkomensregelingen
-13.666
-12.113
-15.697
-15.942
6.5 Arbeidsparticipatie
-535
-404
-567
-647
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)
-330
-120
-127
-409
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO)
-356
-468
-485
-414
6.71B Begeleiding (WMO)
-
-
-
-16
6.71C Dagbesteding (WMO)
-
-
-
-130
6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO)
-45
-41
-96
-190
6.72A Jeugdhulp begeleiding
-
-
-43
-114
6.72B Jeugdhulp behandeling
-
-
-
-2
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf
-
-
-604
-604
6.81A Beschermd wonen (WMO)
-1.618
-2.000
-1.408
-1.818
7.1 Volksgezondheid
-30
-24
-24
-26
7.2 Riolering
-6.428
-7.132
-7.132
-7.029
7.3 Afval
-8.348
-8.840
-8.960
-8.987
7.4 Milieubeheer
-850
-1.095
-2.628
-2.420
7.5 Begraafplaatsen en crematoria
-907
-867
-1.204
-1.231
8.1 Ruimtelijke ordening
-773
-459
-362
-1.425
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
-537
-2.025
-6.375
-5.786
8.3 Wonen en bouwen
-6.642
-1.666
-3.173
-2.334
Totaal Baten
-202.201
-172.867
-207.845
-205.358
Totaal exclusief mutaties reserves
-4.753
2.627
6.940
7.652
Toevoegingen
0.10 Mutaties reserves
8.796
-
7.943
7.943
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten
9.522
-
4
-
Totaal Toevoegingen
18.318
-
7.947
7.943
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves
-13.564
-2.627
-14.886
-14.319
Totaal Onttrekkingen
-13.564
-2.627
-14.886
-14.319
Totaal mutaties reserves
4.754
-2.627
-6.939
-6.376
Totaal
1
0
0
1.276