Bijlage 1 Overzicht investeringen

Overzicht investeringen Programma 1

Excel-tabel

Omschrijving	Totaal Uitgaven t/m 2029	Totaal inkomsten t/m 2029		Uitgaven 2024	Inkomsten 2024		Uitgaven 2025	Inkomsten 2025		Uitgaven 2026	Inkomsten 2026		Uitgaven 2027	Inkomsten 2027		Uitgaven 2028	Inkomsten 2028		Uitgaven 2029	Inkomsten 2029

B.F.C. kleedkamers 1989	143.000	-		143.000
B.F.C. kleedkamers 2009	51.000	-		51.000
SC Muiderberg toplaag veld 3	174.482	-					174.482
SP Sportvallei H.C.A.W. toplaag veld 1	111.320	-					111.320
Toplaag kunstgrasveld rugbyclub 't Gooi	533.333	-					533.333
Renovatie coating atletiek AV Tempo	750.000	-		-						750.000
SP Meerweg - BFC toplaag veld 2,3 en 4	860.068	-					860.068
Toplaag veld 1 SDO Kuil	50.000	-								50.000
Toplaag Veld 1 HCAW	145.000	-											-			145.000
Toplaag Veld 2 en 3 HCAW De Vallei	220.000	-								-			220.000
Onderlaag kunstgrasveld rugbyclub 't Gooi	266.667	-					266.667
SDO Veld 2	633.000	-								633.000
Sportpark Naarden NVC 4 minivelden	700.000	-								700.000
AW toplaagrenovatie veld 2 natuurgras	55.000	-											55.000
Sportpark Naarden HCN veld 2	550.000	-											550.000
SC Muiden kunstgrasveld 2	633.000	-											633.000
AW toplaagrenovatie veld 1 natuurgras	95.000	-														95.000
Sportpark Zuid 2 korfbal en 2 handbalvelden	386.000	-														386.000
Naarden rugbyveld 1 en inrichting HCN	95.200	-														95.200
SC Muiderberg hekwerken veld 1	25.000	-														25.000
SDO doelen	20.000	-														20.000
BFC Kabouterbakken	160.000	-																	160.000
Sportpark Naarden HCN veld 5	550.000	-																	550.000
SC Muiderberg kantplanken/sluisconstructie	25.000	-																	25.000
Ledverlichting sportpark Naarden HCN en NVC	210.000	-								210.000
Nieuwe kleedkamers BFC	2.100.000	-								2.100.000
Renovatie 2 tennisbanen TV Naarden	60.000	-								60.000
Verplaatsen minivelden BFC	250.000	-								250.000

subtotaal Sport	9.852.070	-		194.000	-		1.945.870	-		4.753.000	-		1.458.000	-		766.200	-		735.000	-

Vervanging speeltoestellen 2024-2029	650.676	-		113.094			113.394			102.094			102.094			110.000			110.000
Buitendijke - Spelen	128.000	-					-			64.000			64.000
Kocherplantsoen - Spelen	98.000	-					-			49.000			49.000

subtotaal Speelvoorzieningen	876.676	-		113.094	-		113.394	-		215.094	-		215.094	-		110.000	-		110.000	-

Programma 1 Voor en van iedereen	10.728.746	-	-	307.094	-	-	2.059.264	-	-	4.968.094	-	-	1.673.094	-	-	876.200	-	-	845.000	-

Overzicht investeringen Programma 2

Excel-tabel

Omschrijving	Totaal Uitgaven t/m 2029	Totaal inkomsten t/m 2029	Uitgaven 2024	Inkomsten 2024	Uitgaven 2025	Inkomsten 2025	Uitgaven 2026	Inkomsten 2026	Uitgaven 2027	Inkomsten 2027	Uitgaven 2028	Inkomsten 2028	Uitgaven 2029	Inkomsten 2029

Nieuwbouw Min. Calsschool	7.070.000	-	-		565.600		3.252.200		3.252.200
Comeniusschool	3.660.000	-	-		292.800		1.683.600		1.683.600
De Hoeksteen, uitbreiding	1.250.000	-	100.000		1.150.000		-		-
Jozefschool	8.760.000	-	-		700.800		-		5.372.800		2.686.400
Montessori Lyceum Gooise Meren	40.570.000	-	-		3.245.600		-		18.662.200		18.662.200
Onderwijslocatie Ruijterlaan	4.750.000	-	-		380.000		1.092.500		2.185.000		1.092.500		-
Rehobothschool & Godelindeschool	136.000	-	-		-		-		-		136.000		-
Renov 2e fase Bussumse Montessorieschool	6.470.000	-	-		-		-		517.600		1.984.133		3.968.267
Renovatie Goois Lyceum	36.510.000	-	-		-		2.920.800		-		16.794.600		16.794.600
Renovatie Julianaschool kwartln	3.880.000	-	-		310.400		-		3.569.600		-		-
Renovatie RK Montessorieschool	7.810.000	-	-		-		-		624.800		2.395.067		4.790.133
Nieuwbouw Vituscollege	2.848.800	-	-		-		-		-		2.848.800		-
Breeduit	550.000	-			44.000				506.000
Nieuwe school Muiden, grond	1.815.000	-			-		1.815.000		-
Nieuwe school Muiden	6.510.000	-							4.000.000		2.510.000

subtotaal Onderwijshuisvesting	132.589.800	-	100.000	-	6.689.200	-	10.764.100	-	40.373.800	-	49.109.700	-	25.553.000	-

Programma 2 Kansrijk opgroeien	132.589.800	-	100.000	-	6.689.200	-	10.764.100	-	40.373.800	-	49.109.700	-	25.553.000	-

Overzicht investeringen Programma 3.1

Excel-tabel

Omschrijving	Totaal Uitgaven t/m 2029	Totaal inkomsten t/m 2029	Uitgaven 2024	Inkomsten 2024	Uitgaven 2025	Inkomsten 2025	Uitgaven 2026	Inkomsten 2026	Uitgaven 2027	Inkomsten 2027	Uitgaven 2028	Inkomsten 2028	Uitgaven 2029	Inkomsten 2029

Weesperweg - Wegen	2.100.000	-					630.000		1.470.000
Brinklaan - Wegen	85.000	-	85.000		-
Herenstraat - Wegen	22.380	-	-		-		-		-15.524		18.952		18.952
VRI Amersfoortsestr.weg aansluiting A1	75.000	-	-		-						75.000
VRI Brediusweg/Gen. de La Reylaan	75.000	-	-		-		75.000
VRI Ceintuurbaan/Amersfoortsestraatweg	75.000	-	-		75.000
Herinrichting Keverdijk	108.920	-	108.920		-
Bekabeling VRI Bussummergrindweg/Struikheiweg	200.000	-			200.000
Doseerlicht Amsterdamsestraatweg-Westwalstraat N 010	88.000	-			88.000
Doseerlicht Kapitein G.A. Meijerweg-Westwalstraat N 012	88.000	-			88.000
Doseerlicht M.P. van Wettumweg-Westwalstraat N 011	88.000	-			88.000
Regenboogzebrapad	30.000	-	30.000
Veldweg - Wegen	78.296	-	7.830		11.744		58.722
Veerstraat - Wegen	1.476.442	-	147.644		1.328.798
Graaf Wichmanlaan - Wegen	2.540.964	-	33		889.369		1.651.562		-		-
Dorpsstraat - Wegen	3.095.000	-	-		-		619.000		2.476.000		-
Tesselschadelaan - Wegen	1.959.000	-	-		-		-		1.469.000		490.000
Brink - Wegen	3.095.000	-	-		-		-		774.000		2.321.000
VRI Lambertus Hortensiuslaan/Rijksweg	75.000	-					75.000		-
VRI Amsterdamsestraatweg	75.000	-			75.000		-		-
VRI Rijksweg/Kon. Wilhelminalaan	75.000	-					-		75.000
VRI Brediusweg/Amersfoortsestraatweg	75.000	-					-		75.000
Muiden Vesting - Wegen	435.000	-	-				126.000		309.000
Buitendijke - Wegen	226.000	-					113.000		113.000
Buitendijke - VBK	250.000	-					250.000
Parkeerterrein BFC	600.000	-					600.000

subtotaal Wegen	16.491.002	-	379.427	-	2.843.911	-	4.198.284	-	6.745.476	-	2.904.952	-	18.952	-

ABRI - Kunstwerken	40.000	-	-40.000		80.000
ABRI - Wegen	735.000	-			735.000
Brug Hooftlaan - Kunstwerken	1.251.000	-	-		1.251.000
Gietijzeren afvalbakken	200.000	-			200.000
Saneringsproject verkeersborden 2025-2027	750.000	-			250.000		250.000		250.000
Prinses Irenebrug	702.000	-					702.000

subtotaal Civiele kunstwerken	3.678.000	-	-40.000	-	2.516.000	-	952.000	-	250.000	-	-	-	-	-

Overzicht investeringen Programma 3.2

Excel-tabel

Omschrijving	Totaal Uitgaven t/m 2029	Totaal inkomsten t/m 2029	Uitgaven 2024	Inkomsten 2024	Uitgaven 2025	Inkomsten 2025	Uitgaven 2026	Inkomsten 2026	Uitgaven 2027	Inkomsten 2027	Uitgaven 2028	Inkomsten 2028	Uitgaven 2029	Inkomsten 2029

Muiden Vesting - OVL Lichtmasten	520.000	-	-		-		390.000		130.000
Buitendijke - OVL Lichtmasten	224.000	-			-		112.000		112.000
Armaturen openbare verlichting Centrumplan Keverdijk	26.000	-	26.000
Bekabeling openbare verlichting Centrumplan Keverdijk	67.000	-	67.000
Herenstraat - OVL Lichtmasten	33.860	-	-		-		-		6.772		13.544		13.544
Veerstraat - OVL Lichtmasten	184.266	-	-		184.266		-		-
Veldweg - OVL Lichtmasten	57.266	-	5.727		8.590		42.949		-
Graaf Wichmanlaan - OVL Lichtmasten	144.020	-	-314		50.758		93.576		-
Kocherplantsoen - OVL Lichtmasten	150.000	-	-		-		75.000		75.000
Kocherplantsoen - OVL Armaturen	72.000	-					36.000		36.000
Tesselschadelaan - OVL Lichtmasten	51.000	-					-		38.000		13.000
Tesselschadelaan - OVL Armaturen	24.000	-					-		18.000		6.000
Dorpsstraat - OVL Armaturen	37.000	-			-		8.000		29.000
Dorpsstraat - OVL Lichtmasten	94.000	-			-		19.000		75.000
Buitendijke - OVL Armaturen	136.000	-			-		68.000		68.000
Brink - OVL Armaturen	27.000	-							7.000		20.000
Brink - OVL Lichtmasten	72.000	-							18.000		54.000
Muiden Vesting - OVL Amaturen	520.000	-					390.000		130.000
Weesperweg - OVL Lichtmasten	260.000	-					78.000		182.000
Weesperweg - OVL Armaturen	90.000	-					27.000		63.000

subtotaal Openbare verlichting	2.789.412	-	98.413	-	243.614	-	1.339.525	-	987.772	-	106.544	-	13.544	-

Verv. deel vuilwater hoofdriool aan de Nw. H'sumseweg	140.000	-	140.000
Riolering Hoofdgracht in Naarden	115.000	-	115.000
Herenstraat - Riolering	622.036	-	-		-		250.000		74.407		148.815		148.814
Graaf Wichmanlaan - Riolering	4.522.068	-	387		1.582.441		2.939.240		-		-
Muiden Vesting - Riolering	702.000	-	-		-		526.000		176.000		-
Dorpsstraat - Riolering	4.308.000	-	-		-		862.000		3.446.000		-
Tesselschadelaan - Riolering	1.941.000	-	-		-		-		1.456.000		485.000
Brink - Riolering	3.031.000	-	-		-		-		758.000		2.273.000
Lorentzweg - Riolering	6.122.299	-	-		-		1.531.000		4.591.299		-
Pomp Sportvallei Zanderij	100.000	-					100.000
Weesperweg - Riolering	1.100.000	-					330.000		770.000

subtotaal Riolering	22.703.403	-	255.387	-	1.582.441	-	6.538.240	-	11.271.706	-	2.906.815	-	148.814	-

Overzicht investeringen Programma 3.3

Excel-tabel

Omschrijving	Totaal Uitgaven t/m 2029	Totaal inkomsten t/m 2029	Uitgaven 2024	Inkomsten 2024	Uitgaven 2025	Inkomsten 2025	Uitgaven 2026	Inkomsten 2026	Uitgaven 2027	Inkomsten 2027	Uitgaven 2028	Inkomsten 2028	Uitgaven 2029	Inkomsten 2029

Vervangen populieren Gooimeer fase 1	156.990	-	156.990
Vervangen populieren Gooimeer fase 2	127.000	-	127.000
Vervangen populieren Gooimeer fase 3	127.000	-	-						127.000
Vervangingsinvesteringen groen 2025	297.383	-			297.383
Slochterenlaan - Groen	102.049	-					51.025		51.024
Inrichtingsplan begraafplaats Muiden	45.000	-			45.000
Renovatie Groen Mouwtje	125.000	-			125.000
Vervangingsinvesteringen groen 2026-2029	1.347.383	-	-				297.383		350.000		350.000		350.000
Graaf Wichmanlaan - Groen	153.009	-	312		53.200		99.497		-
Tesselschadelaan - Groen	37.000	-	-		-		-		28.000		9.000
Kocherplantsoen - Groen	70.000	-			-		35.000		35.000
Buitendijke - Groen	316.000	-			-		158.000		158.000
Dorpsstraat - Groen	77.000	-			-		16.000		61.000
Brink - Groen	91.000	-							23.000		68.000
Muiden Vesting - Groen	247.000	-					185.000		62.000
Weesperweg - Groen	150.000	-					45.000		105.000
Kocherplantsoen - VBK	100.000	-					100.000

subtotaal Groen	3.568.814	-	284.302	-	520.583	-	986.905	-	1.000.024	-	427.000	-	350.000	-

Aanhangerstrooier	38.000	-	38.000
Izuzu d-max - 7180060	58.567	-	58.567
OV Burg van Wettumweg	92.500	-	92.500
Shovel	76.000	-	76.000
Tractie 2027-2029	1.200.000	-							450.000		400.000		350.000

subtotaal Tractie	1.465.067	-	265.067	-	-	-	-	-	450.000	-	400.000	-	350.000	-

Programma 3 Passend wonen in een groene omgeving	51.295.698	-	1.242.596	-	7.706.549	-	14.014.954	-	20.704.978	-	6.745.311	-	881.310	-

Overzicht investeringen Programma 4

Excel-tabel

Omschrijving	Totaal Uitgaven t/m 2029	Totaal inkomsten t/m 2029	Uitgaven 2024	Inkomsten 2024	Uitgaven 2025	Inkomsten 2025	Uitgaven 2026	Inkomsten 2026	Uitgaven 2027	Inkomsten 2027	Uitgaven 2028	Inkomsten 2028	Uitgaven 2029	Inkomsten 2029

Natuurboulevard 2.0	60.000	-	70.000		35.000		-45.000
Renovatie dak Fort E Muiden	47.000	-	47.000		-		-
Zonnegeluidswal grondaankoop	99.000	-	99.000		-		-
Uitplaatsing Zeeverkenners (aanvulling)	550.000	-	550.000
Vestingwallen Muiden, fase 2	848.000	-	161.000		307.000		380.000
Aanleg 45 ligplaatsen in de Muidertrekvaart	135.000	-			135.000
Vrijliggend fietspad Mariahoeveweg	358.300	-			347.300		11.000
Brug Muiden Noordwest	5.500.000	2.000.000					5.500.000	2.000.000
Brug Muiden Noordwest VBK	500.000	-					500.000
…	-	-
subtotaal gebiedsontwikkeling	8.097.300	2.000.000	927.000	-	824.300	-	6.346.000	2.000.000	-	-	-	-	-	-

Overloop parkeerplaats/ijsbaan Muiden	101.000	-	101.000		-
Parkeerverwijssysteem 2025	80.000	-	-		-				80.000
Vervanging p-automaten (p/14)	98.000	-	98.000		-
Parkeergarage De Olmen	-	-							-		-
Aanpassing garage bij uitstel renovatie De Olmen	800.000	-			-		800.000
Modernisering parkeervoorziening (PN18)	572.000	-	286.000		286.000		-		-
Parkeergarage Veldweg	5.000.000	-	-		-		-		-				5.000.000
Parkeerplaats touringcars 't Spant!	100.000	-	-		-		100.000		-
Parkeerautomaten tbv fiscalisering	400.000	-					400.000
…	-	-
subtotaal parkeren	7.151.000	-	485.000	-	286.000	-	1.300.000	-	80.000	-	-	-	5.000.000	-

verkeersveiligheidsknelpunten
Schoolzones 2025	150.000	-	-		-				150.000
Vesting Oost - Autoluw	-	-	-				-		-
Amersfoortse straatweg (uitvoering)	-	-	350.000		-350.000		-		-
Schoolzones 2026	150.000	-	-		-		-		-		150.000
Schoolzones 2027	150.000	-	-		-		-		-				150.000
Dr. F. van Eedenweg	158.000	-					158.000		-
Laarderweg	560.000	450.000					560.000	450.000	-
Landstraat	750.000	-					-		750.000
Verkeersmaatregelen Hocras locatie	1.500.000	-	100.000		1.400.000
	-	-
Hoogwaardig fietsnetwerk
Aanleg doorfietsroutes	1.000.000	750.000	-		-		1.000.000	750.000
Aanleg fietsroutes/straten reg.ovk 2023	761.000	570.750	-	-	761.000	570.750	-
Aanleg fietsroutes/straten reg.ovk 2024	761.000	570.750	-		761.000	570.750	-
Aanleg MRA Fietsroute Hilversum-Amsterdam, onderdelen HA19-HA23	1.740.000	975.646					300.000		1.440.000	975.646
Aanleg MRA Fietsroute Hilversum-Amsterdam, onderdelen HA43-HA52	1.885.000	1.607.765					325.000		780.000	1.032.765	780.000	575.000
Aanleg Fietsstraat Zwarteweg - Comeniuslaan	605.000	380.000					105.000		500.000	380.000
Aanleg Doorfietsroute Bussum-Huizen, onderdelen BH01-BH08	3.300.000	2.205.700							500.000		1.400.000	1.125.700	1.400.000	1.080.000
Aanleg MRA Fietsroute Almere-Amsterdam, onderdelen AA01-AA11	430.000	250.000									115.000		315.000	250.000
Aanleg Doorfietsroute (Laren)-Crailo-Bussum, onderdelen LB12-LB23	1.740.000	1.200.000									300.000		1.440.000	1.200.000
Aanschaf en plaatsing in 2026 van zeven abri's bij nieuwe aangelegde bushaltes	-	-					-
Uitvoeringskosten 2026 fietsparkeren P+R Muiden	40.000	40.000					40.000	40.000
Uitvoeringskosten 2026 fietsparkeren station Bussum zuid en omstreken	-	-					-	-
…	-	-
subtotaal mobiliteit	15.680.000	9.000.611	450.000	-	2.572.000	1.141.500	2.488.000	1.240.000	4.120.000	2.388.411	2.745.000	1.700.700	3.305.000	2.530.000

Programma 4 Economisch vitaal en bereikbaar	30.928.300	11.000.611	1.862.000	-	3.682.300	1.141.500	10.134.000	3.240.000	4.200.000	2.388.411	2.745.000	1.700.700	8.305.000	2.530.000

Overzicht investeringen Programma 5 en 6

Excel-tabel

Omschrijving	Totaal Uitgaven t/m 2029	Totaal inkomsten t/m 2029	Uitgaven 2024	Inkomsten 2024	Uitgaven 2025	Inkomsten 2025	Uitgaven 2026	Inkomsten 2026	Uitgaven 2027	Inkomsten 2027	Uitgaven 2028	Inkomsten 2028	Uitgaven 2029	Inkomsten 2029

Fysieke hosts, acces switches, wifi 2025	167.000	-			167.000
Taperobot / server dedicated	67.000	-	-		67.000
Fysieke hosts-acces switches-wifi 2026	167.000	-					167.000
Devices & raadomgeving (3 jr)	147.500	-					147.500		-		-
Mobiele werkplekken/devices 2026-2029	1.093.600	-					273.400		273.400		273.400		273.400
Nieuwe werkplek en serveromgeving	1.500.000	-			300.000		1.000.000		200.000		-
Programma digitalisering 2026-2029	2.000.000	-					500.000		500.000		500.000		500.000
Vaste werkplekken (schermen)	156.000	-					156.000
…	-	-
subtotaal Automatisering	5.298.100	-	-	-	534.000	-	2.243.900	-	973.400	-	773.400	-	773.400	-

Kantoormeubilair (bureaus)	63.000	-			63.000
Kantoormeubilair toegangsbeveiliging	196.000	-			196.000
Kantoormeubilair verg.tafels en -stoelen	206.160	-			206.160
Keukenapparatuur keuken kantine	30.000	-			30.000
Airco MER Gemeentehuis	90.000	-					-		90.000
Camera's	45.000	-					45.000		-
Toegangssysteem	150.000	-					150.000
…	-	-
subtotaal Kantoormeubilair	780.160	-	-	-	495.160	-	195.000	-	90.000	-	-	-	-	-

Programma 5 Duidelijke en transparante dienstverlening	6.078.260	-	-	-	1.029.160	-	2.438.900	-	1.063.400	-	773.400	-	773.400	-


Omschrijving	Totaal Uitgaven t/m 2029	Totaal inkomsten t/m 2029	Uitgaven 2024	Inkomsten 2024	Uitgaven 2025	Inkomsten 2025	Uitgaven 2026	Inkomsten 2026	Uitgaven 2027	Inkomsten 2027	Uitgaven 2028	Inkomsten 2028	Uitgaven 2029	Inkomsten 2029

Nieuwbouw brandweergarage Muiderberg	2.500.000	-									2.500.000
Gemeentewerven	7.000.000	-					7.000.000

subtotaal Gebouwen	9.500.000	-	-	-	-	-	7.000.000	-	-	-	2.500.000	-	-	-

Programma 6 Financieel gezond	9.500.000	-	-	-	-	-	7.000.000	-	-	-	2.500.000	-	-	-


Omschrijving	Totaal Uitgaven t/m 2029	Totaal inkomsten t/m 2029	Uitgaven 2024	Inkomsten 2024	Uitgaven 2025	Inkomsten 2025	Uitgaven 2026	Inkomsten 2026	Uitgaven 2027	Inkomsten 2027	Uitgaven 2028	Inkomsten 2028	Uitgaven 2029	Inkomsten 2029


Totaal	241.120.804	11.000.611	3.511.690	-	21.166.473	1.141.500	49.320.048	3.240.000	68.015.272	2.388.411	62.749.611	1.700.700	36.357.710	2.530.000