Bijlage 2 Taakvelden

Taakvelden

Bedragen x € 1.000
Exploitatie	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Lasten
0.1 Bestuur	2.013	2.172	2.075	2.075
0.2 Burgerzaken	2.526	2.707	2.490	2.079
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	2.369	2.335	2.335	2.335
0.4 Overhead	30.498	28.202	28.275	28.273
0.5 Treasury	4.116	4.065	4.065	4.065
0.61 OZB woningen	734	734	734	734
0.62 OZB niet-woningen	57	57	57	54
0.8 Overige baten en lasten	4.075	3.417	5.210	5.494
Vennootschapsbelasting (VpB)	0	0	0	0
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	6.557	6.404	6.405	6.405
1.2 Openbare orde en veiligheid	2.188	2.061	2.054	2.044
2.1 Verkeer en vervoer	14.880	12.137	12.137	12.127
2.2 Parkeren	2.261	2.245	2.245	2.231
2.4 Economische havens en waterwegen	530	529	529	529
3.1 Economische ontwikkeling	875	875	875	873
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	79	79	79	79
3.4 Economische promotie	401	401	401	401
4.1 Openbaar basisonderwijs	127	128	128	125
4.2 Onderwijshuisvesting	8.106	8.609	9.109	9.609
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	2.185	2.185	2.185	2.197
5.1 Sportbeleid en activering	1.121	1.116	1.116	1.114
5.2 Sportaccommodaties	6.416	6.077	6.075	6.073
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	975	1.126	1.126	1.126
5.4 Musea	495	495	495	493
5.5 Cultureel erfgoed	642	638	638	638
5.6 Media	2.000	1.682	1.632	1.632
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	6.282	6.492	6.442	6.392
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	11.928	11.164	10.915	10.612
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo	49	49	49	49
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	49	49	49	49
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	97	97	97	97
6.3 Inkomensregelingen	17.421	18.224	18.226	18.219
6.4 WSW en beschut werk	1.517	1.330	1.333	1.325
6.5 Arbeidsparticipatie	3.144	2.731	2.732	2.728
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)	3.658	3.771	3.771	3.761
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)	3.593	3.565	3.565	3.565
6.712 Begeleiding (Wmo)	2.043	2.195	2.344	2.490
6.713 Dagbesteding (Wmo)	542	582	621	660
6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo)	2.000	2.000	2.000	2.000
6.72B Jeugdhulp behandeling	0	-100	-200	-200
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal	2.708	2.717	2.719	2.722
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal	5.005	4.757	2.652	2.725
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk	2.708	2.717	2.719	2.722
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal	1.252	1.252	1.252	1.252
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal	985	985	985	985
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk	985	985	985	985
6.791 PGB Wmo	1.558	1.567	1.569	1.569
6.792 PGB Jeugd	2.053	2.053	2.053	2.053
6.811 Beschermd Wonen (Wmo)	10	10	10	10
6.821 Jeugdbescherming	1.292	1.292	1.292	1.292
6.822 Jeugdreclassering	41	41	41	41
6.91 Coördinatie en beleid Wmo	270	270	270	270
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd	500	500	500	500
7.1 Volksgezondheid	3.948	3.799	3.696	3.696
7.2 Riolering	6.436	6.598	6.598	6.598
7.3 Afval	8.197	8.197	8.197	8.197
7.4 Milieubeheer	3.399	3.337	3.337	3.223
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	1.472	1.449	1.449	1.448
8.1 Ruimtelijke ordening	2.268	1.871	1.852	1.841
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	1.195	1.005	1.005	170
8.3 Wonen en bouwen	3.885	3.776	3.776	3.774
Totaal Lasten	198.716	191.803	191.371	190.625
Baten
0.2 Burgerzaken	-1.421	-1.596	-1.410	-932
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	-1.489	-1.609	-1.809	-1.809
0.4 Overhead	-33	-33	-33	-33
0.5 Treasury	-7.067	-6.677	-6.677	-6.677
0.61 OZB woningen	-13.706	-13.706	-14.706	-14.706
0.62 OZB niet-woningen	-2.902	-2.902	-2.902	-2.902
0.63 Parkeerbelasting	-3.508	-3.508	-3.508	-3.508
0.64 Belastingen overig	-276	-276	-276	-276
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	-113.444	-113.271	-110.951	-112.248
0.8 Overige baten en lasten	-4.301	-1821	-1.933	-1.968
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	-1	-1	-1	-1
1.2 Openbare orde en veiligheid	-73	-73	-73	-73
2.1 Verkeer en vervoer	-828	-203	-203	-203
2.2 Parkeren	-488	-488	-488	-488
2.4 Economische havens en waterwegen	-9	-9	-9	-9
3.1 Economische ontwikkeling	-433	-433	-433	-433
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-115	-115	-115	-115
3.4 Economische promotie	-481	-481	-481	-481
4.2 Onderwijshuisvesting	-73	-73	-73	-73
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-110	-110	-110	-110
5.1 Sportbeleid en activering	-272	-225	-225	-225
5.2 Sportaccommodaties	-1.449	-1.449	-1.449	-1.449
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-10	-10	-10	-10
5.5 Cultureel erfgoed	-161	-161	-161	-161
5.6 Media	-55	-55	-55	-55
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-219	-219	-219	-219
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-1.305	-1.282	-1.282	-1.282
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo	-270	0	0	0
6.3 Inkomensregelingen	-12.414	-13.211	-13.211	-13.211
6.5 Arbeidsparticipatie	-404	0	0	0
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)	-120	-120	-120	-120
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)	-602	-602	-602	-602
6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo)	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal	0	0	-565	-569
6.791 PGB Wmo	-41	-591	-591	-591
7.1 Volksgezondheid	-49	0	0	0
7.2 Riolering	-8.248	-8.248	-8.248	-8.248
7.3 Afval	-10.565	-10.565	-10.565	-10.565
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	-1.097	-1.097	-1.097	-1.097
8.1 Ruimtelijke ordening	-362	-362	-362	-1762
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	-240	-240	-240	0
8.3 Wonen en bouwen	-3.385	-3.385	-3.385	-3.385
Totaal Baten	-194.026	-191.207	-190.578	-192.596
Resultaat voor bestemming	4.690	596	793	-1.971
Toevoegingen
0.10 Mutaties reserves	0	3.000	0	1.854
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves	-4.703	-3.618	-888	0
Totaal mutaties reserves	-4.703	-618	-888	1.854
Resultaat na bestemming	-13	-22	-95	-117