Programma 4 Economisch vitaal en bereikbaar

Om te beoordelen of we een zogenaamde cultuurstrip in Bussum kunnen realiseren wordt een traject opgestart dat zal leiden tot een uitgewerkte haalbaarheidsstudie. Voor deze initiatief fase is behoefte aan de inzet van externe expertise. Hiervoor is een exploitatiebudget nodig van € 165.000 in 2024 en  € 240.000 in 2025. Hierin zijn de kosten voor de inhuur van een externe projectleider, architect, externe adviseurs en kosten van noodzakelijk uit te voeren onderzoeken inbegrepen. Het effect voor 2025 is verwerkt in de conceptbegroting 2025.

Financiële gevolgen Programma 4 in Begroting 2024: € 165.000 nadelig (incidenteel)

Incidenteel
-    Juridische procedure verhuur Fortwachterswoning Fort Werk IV, € 17.500 nadelig

Structureel
-    Actualisatie opbrengsten vastgoed, € 37.000 voordelig (zie voor verdere toelichting bij 6.2 Actualisatie opbrengsten vastgoed)

Structureel
-    Actualisatie opbrengsten vastgoed, € 24.000 voordelig (zie voor verdere toelichting bij 6.2 Actualisatie opbrengsten vastgoed)

Het BUIG-budget wordt door het Rijk toegekend aan gemeenten ten behoeve van de betaling van met name uitkeringen Participatiewet, IOAW en IOAZ. Dit bedrag wordt jaarlijks drie keer bijgesteld. Het zogenaamde nader voorlopig budget dat in april 2024 bekend is geworden, laat een nadeel zien ten opzichte van de begroting ter hoogte van € 393.000 aan de inkomstenkant. De definitieve vaststelling van het budget voor 2024 wordt in oktober 2024 bekendgemaakt. Op basis van het nader voorlopige budget en de doorrekening van de huidige uitgaven aan uitkeringen verwachten we over 2024 een tekort op de BUIG van € 650.000. Dit komt niet doordat wij meer dan gemiddeld veel uitkeringen verstrekken maar omdat het Rijksbudget niet toereikend is. Het exacte nadeel is nog niet te berekenen wegens de eerdergenoemde vaststelling van dit budget in oktober en zal worden meegenomen in de Decemberwijziging 2024. 

Bij de Meicirculaire 2024 zijn er extra middelen toegevoegd voor de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) om gemeenten tegemoet te komen bij de financiële uitdagingen die zij ervaren rondom de infrastructuur van sociaal ontwikkelbedrijven. Daarnaast is sprake van loon- en prijsbijstellingen. De raad is hierover geïnformeerd met een raadsmededeling (RM 847186). (zie voor verdere toelichting bij 6.1 Meicirculaire 2024).

Financiële gevolgen Programma 4 in Begroting 2024: € 105.000 nadelig (incidenteel)

Incidenteel
-    Bijramen spuk onderwijsroute op inburgering, budgettair neutraal (€ 54.000 hogere lasten en hogere baten)

In 2022 is er aan de Brinklaan in Bussum een gekleurd regenboogzebrapad aangelegd. Hiermee onderschrijft de gemeente ook één van de koplopers op het gebied van inclusie te zijn. Doordat de aanleg van dit regenboogzebrapad snel gerealiseerd moest worden is gebruik gemaakt van wegenverf. Het regenboogzebrapad is inmiddels nagenoeg versleten en niet meer duidelijk zichtbaar. Om het regenboogzebrapad te herstellen is het duurzamer om dit met gekleurde betonstraatstenen aan te leggen. De investering bedraagt € 30.000.  De kosten voor het iedere twee jaar opnieuw verven van het regenboogzebrapad zijn vrijwel gelijk aan de hoogte van deze investering.

Beslispunt 2h kredieten: Een krediet van € 30.000 beschikbaar te stellen voor het regenboogzebrapad

Incidenteel
-    Verkeersmaatregelen; afzetmaterialen en verkeersbegeleiders t.b.v. veiligheid, € 40.000 nadelig