Programma 1 Voor en van iedereen

In de begroting hebben we opgenomen dat we in 2024 een algemene visie op het werven, behouden, waarderen en ondersteunen van vrijwilligers (bij sport, cultuur, zorg, cultuur, natuur etc.) vaststellen en een bijbehorend actieplan opstellen. De voorbereidingen hiervoor zijn in 2024 gestart. In verband met de beschikbaarheid van medewerkers zullen de visie en het actieplan pas in 2025 gereed zijn.

Voor de renovatie van de kleedkamers van SC Muiderberg is een investeringsbudget van € 200.000 opgenomen. De kleedkamers blijken echter dusdanig verouderd te zijn dat de investering € 100.000 hoger uitvalt dan eerder begroot. Dit tekort kan grotendeels worden gedekt uit de Spuk Sport-bijdrage van het Rijk. Deze bijdrage is voor de investering in de kleedkamers van SC Muiderberg € 54.000. Aanvullend is dus nog € 46.000 nodig.

Beslispunt 2a kredieten: Een aanvullend krediet van € 100.000 beschikbaar te stellen voor de renovatie kleedkamers SC Muiderberg met als gedeeltelijke dekking de bijdrage uit de Spuk Sport 

Incidenteel
-    Vervanging in verband met ziekte bij sportbeleid, € 65.000 nadelig, (zie voor verdere toelichting bij 5.3 Personeelsbudget M&O)
-    Opstellen MJOP Sportvelden (incl. veldverlichting) , € 30.000 nadelig 
-    Scheiding elektranet i.v.m. overgang veld van voetbal (NVC) naar hockey (HCN), € 30.000 nadelig 
-    Aandeel gemeente (25%) in aanleg wedstrijdveld basketbal in sporthal De Zandzee t.b.v. Quick Lions, € 15.000 nadelig

We zien de Wmo-uitgaven voor met name huishoudelijke hulp en begeleiding & verzorging jaarlijks toenemen. Dit beeld is ook in 2024 zichtbaar. Op basis van de actuele declaraties en toewijzingen en sociale verstrekkingen van de gemeente is een prognose voor de kosten van individuele voorzieningen Wmo gemaakt. Op basis van deze prognose stellen we voor de lasten voor 2024 met € 650.000 bij te ramen. 

Financiële gevolgen in Begroting 2024: € 650.000 nadelig (incidenteel)

Voor de aanpak dementie is er structureel budget van € 150.000 geraamd. Dit is deels bestemd voor salarislasten en deels voor het bekostigen van de activiteiten. Inmiddels is de vacature ingevuld, tevens is er een start gemaakt met de afstemming met zorgaanbieders. Echter, de plannen en bijbehorende uitgaven zijn vertraagd. We ramen het budget met € 100.000 af voor 2024. In 2025 verwachten wij wel het volledige budget te kunnen besteden. 

Financiële gevolgen in Begroting 2024: € 100.000 voordelig (incidenteel) 

Bij de Decemberwijziging 2023 is € 100.000 van het budget voor Actieplan mantelzorg overgeheveld naar 2024. Vanwege een vacature binnen team Beleid Sociaal Domein zijn de plannen echter verder vertraagd en daarmee schuift ook het moment waarop we de kosten maken door naar 2025. Het gaat hier om de kosten voor het verder inrichten van digitale/fysieke toegang tot mantelzorgondersteuning (backoffice) in lijn met regionale samenwerking.

Financiële gevolgen in Begroting 2024: € 100.000 voordelig (incidenteel) 

Beslispunt overheveling 4a: Budget van € 100.000 voor mantelzorgondersteuning over te hevelen naar 2025

Incidenteel
-    Anti-discriminatievoorzieningen (meldpunt waar burgers terecht kunnen met klachten over discriminatie), € 8.500 nadelig (zie voor verdere toelichting bij 6.1 Meicirculaire 2024). 

Incidenteel
-    Doorgeven subsidie provincie aan bibliotheek, budgettair neutraal (€ 17.000 aan hogere lasten en hogere baten)