Investeringen

In dit hoofdstuk is een aantal kredieten geactualiseerd. In de financiële verordening is opgenomen dat de raad een (aanvullend) krediet altijd moet accorderen. Daarom vragen wij goedkeuring voor een aantal kredieten om daadwerkelijk aan de slag te kunnen gaan. Daarnaast verzoeken we om bijstelling van kredieten, om te voorkomen dat een kredietoverschrijding zorgt voor onrechtmatigheid in de jaarrekening. De kapitaallasten (rente en afschrijving) van deze (aanvullende) kredieten worden verwerkt in het meerjarenperspectief van de Begroting 2027-2030.

De extra kosten voor dit project zijn ontstaan door verschillende oorzaken. Rond het projectgebied zijn aanvullende onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Daarnaast heeft de aannemer extra inspanningen moeten leveren om de winkels, de school en de woningen bereikbaar te houden. Door tijdelijke afsluitingen en gewijzigde rijroutes is bovendien schade aan de wegen ontstaan, die moest worden hersteld.

Ook de projectbegeleiding heeft hierdoor extra uren gekost, wat leidt tot hogere interne kosten. Pas aan het einde van de realisatiefase kunnen wij het exacte tekort vaststellen. Op dit moment verwachten wij een aanvullende behoefte van circa € 130.000 tot € 150.000. In het tweede voortgangsverslag komen wij hierop terug.

Door nieuwe ramingen van tracés van doorfietsroutes (prijspeil 2026) en de gevolgen van een ingesteld subsidieplafond bij de provincie Noord-Holland, worden de verwachte subsidie-inkomsten fors lager dan vorig jaar mocht worden verwacht en zoals ze in de begroting 2026 zijn opgenomen. Wij verwachten dat in de loop van 2026 meer duidelijkheid zal ontstaan.

Een wijziging van de meerjarenplanning voor de realisatie van het doorfietsroutenetwerk in onze gemeente wordt meegenomen in de begroting 2027.

De bewoners van de Charlotte de Bourbonlaan te Naarden hebben geklaagd over continue hoge grondwaterstand. Dit veroorzaak de nodige vocht/schimmel problemen in de woningen.
Uit een door ons gehouden onderzoek is gebleken dat de grondwaterstand de laatste 5 à 6 jaar continu te hoog is volgens ons beleid, vastgelegd in het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). Om de grondwateroverlast te verminderen is het noodzakelijk een drain aan te leggen.
Hiervoor wordt een nieuwe investering riolering opgevoerd van € 47.500 levensduur 60 jaar.

Beslispunt kredieten: Een krediet van € 47.500 beschikbaar te stellen voor Aanleg drainage in de Charlotte de Bourbonlaan te Naarden

Naast de parallel gelegen doorgaande rijweg Pampusweg in Muiden ligt een fietsstraat met parkeerstroken. Winkelende bezoekers voor het Maxis terrein parkeren op deze parkeerstroken. De doorgaande rijweg en fietsstraat zijn door een smalle berm met een houten hekwerk van elkaar gescheiden. De ingang van de fietsstraat met parkeerstroken is ver voorbij de ingang van het Maxis terrein gesitueerd. Automobilisten rijden de fietsstraat in om te parkeren maar bij het verlaten van deze parkeergelegenheid is het uitrijden (stuk terug rijden) een probleem. Hierdoor is het houten hekwerk al verschillende keren moedwillig vernield. Door deze vernielingen ontstaan er openingen naar de doorgaande rijweg Pampusweg, zodat automobilisten de fietsstraat onveilig verlaten. Het is daarom noodzakelijk om een fysieke afscheiding aan te brengen door het plaatsen van een vangrail over een lengte van circa 380 meter. Het betreft een weg in eigendom en beheer van de gemeente.

Beslispunt kredieten: Een krediet van € 180.000 beschikbaar te stellen voor Vangrail Pampusweg Muiden

Deze investering is bij de begroting 2026 abusievelijk niet opgenomen in de lijst met investeringen. Met de bijbehorende kapitaallasten is wel rekening gehouden. Het krediet van € 250.000 wordt opgevoerd voor krediet voor bijkomende verbouw en inrichtingskosten.

Beslispunt kredieten: Een krediet van € 250.000 beschikbaar te stellen voor Huisvesting consultatiebureau Muiden

De keukenapparatuur in het gemeentehuis is sterk verouderd. Uit inspectie is gebleken dat de apparatuur meer gebreken vertoont dan visueel waarneembaar was. Hierdoor voldoet de inrichting niet meer aan de actuele eisen op het gebied van veiligheid en arbeidsomstandigheden. Doordat meer keukenapparatuur vervangen moet worden in combinatie met technische aanpassingen, verduurzaming (gasloos koken), en de kosten voor bouw, installatie en apparatuur in de afgelopen jaren sterk zijn gestegen, is het oorspronkelijk vastgestelde investeringsbudget van € 30.000 ontoereikend.

Beslispunt kredieten: Een aanvullend krediet van € 60.000 beschikbaar te stellen voor Keukenapparatuur keuken kantine gemeentehuis

Voor alle projecten binnen de vesting Muiden zijn de voorbereidingen getroffen. Deze worden gedekt uit de subsidiebijdrage vanuit de Groene Uitweg gelden. Zowel de baten als de lasten zijn geraamd, zodat de investering financieel kan worden afgesloten.

Beslispunt kredieten: Een aanvullend krediet van € 311.000 beschikbaar te stellen voor voorbereidingskrediet Vesting Muiden

Ten behoeve van de uitvoering van de (deel)vervangingen van de Prinses Irenebrug wordt het project voorbereid in bouwteamverband. In deze samenwerkingsvorm werken opdrachtgever en opdrachtnemer gezamenlijk de scope, technische oplossingen en uitvoeringsstrategie uit.
In de voorbereidingsfase wordt het project uitgewerkt tot en met een uitvoeringsontwerp (UO), inclusief een nadere uitwerking van kostenraming voor de uitvoering. Deze aanpak leidt tot een beter beheerst project, met meer zekerheid over de uiteindelijke uitvoeringskosten en een aantoonbaar kostendrukkend effect in de realisatiefase, onder andere door optimalisaties in ontwerp en uitvoerbaarheid en het beperken van faalkosten. Voor deze voorbereidingsfase wordt een voorbereidingskrediet aangevraagd.

Beslispunt kredieten: Een krediet van € 333.000 beschikbaar te stellen voor Bouwteamfase Prinses Irenebrug

De asset wegen gaat de asfaltconstructie renoveren op de Groot Hertoginnelaan. Om de rijbaan weer voor de komende 15 á 20 onderhoudsvrij te maken worden gelijktijdig met deze werkzaamheden de huis-en kolkleidingen van de riolering vervangen. Daarnaast moeten nog twee rioolstrengen worden vervangen die in particuliere grond liggen en het einde van hun levensduur hebben bereikt als gevolg van ingroei van boomwortels.
De te vervangen huis- en kolkleidingen dateren uit 1965.
De te verleggen rioolstrengen dateren uit 1971.

1.Verleggen twee rioolstrengen Groot Hertoginnelaan (regenwater- en vuilwaterriool) (hiervoor wordt een nieuwe investering riolering opgevoerd van € 105.000,00, levensduur 60 jaar)
2. Vervangen van huis-en kolkaansluitingen binnen het wegen project Groot Hertoginnenlaan (hiervoor wordt een nieuwe investering riolering opgevoerd van € 340.000,00, levensduur 60 jaar).

Beslispunt kredieten: Een krediet van € 105.000 en 340.000 beschikbaar te stellen voor Verleggen en vervangen riolering Groot Hertoginnelaan

Het groot onderhoud stond gepland voor de Groot Hertoginnelaan en t-splitsing met koningin Sophielaan. De rijweg dient geheel vervangen te worden en er worden tegelijkertijd diverse verkeerskundige aanpassingen aangebracht na een uitgebreide schouw met bewoners en verkeerskundigen. Een aanpassing van het huidige budget is hiervoor nodig.

Beslispunt kredieten: Een krediet van € 985.000 beschikbaar te stellen voor Herinrichting Groot Hertoginnelaan

In 2025 hebben we onderhoud- en camera-inspecties uitgevoerd aan rioolgemalen en hoofdriolen. Hieruit zijn diverse problemen naar voren gekomen die op korte termijn aangepakt moeten worden om de afstroming en de verwerking van rioolwater te garanderen. De volgende vier punten zijn urgent, te weten:
1.Vervangen van drie rioolstrengen in het Wilhelmina Plantsoen te Bussum. Begin jaren ’90 is hier een relining aangebracht. Deze is inmiddels op drie rioolstrengen losgelaten. Daarom wordt een nieuwe investering voor riolering opgevoerd van € 350.000, met een levensduur van 60 jaar.
2. Vervangen van het elektrische besturingssysteem van twee BergBezinkVoorzieningen (BBV), 1x in Muiden en 1x in Muiderberg (hiervoor wordt een nieuwe investering riolering opgevoerd van € 85.000, levensduur 15 jaar);
3.Vervangen en verplaatsen van de schakelkast van het regenwater pompgemaal gelegen op de kruising Lambertus Hortensiuslaan/Comeniuslaan (hiervoor wordt een nieuwe investering riolering opgevoerd van € 110.000, levensduur 15 jaar);
4. Binnenkant bekleden gemaal Van Limburg Stirumlaan te Naarden (hiervoor wordt een nieuwe investering riolering opgevoerd van € 140.000, levensduur 60 jaar).

Beslispunt kredieten: Een krediet van € 350.000 beschikbaar te stellen voor Vervangen van drie rioolstrengen in het Wilhelmina Plantsoen te Bussum
Beslispunt kredieten: Een krediet van € 85.000 beschikbaar te stellen voor Vervangen van het elektrische besturingssysteem van twee BergBezinkVoorzieningen (BBV)
Beslispunt kredieten: Een krediet van € 110.000 beschikbaar te stellen voor Vervangen en verplaatsen van de schakelkast van het regenwater pompgemaal
Beslispunt kredieten: Een krediet van € 140.000 beschikbaar te stellen voor Binnenkant bekleden gemaal Van Limburg Stirumlaan te Naarden

Deze investering staat al geruime tijd open en hiertegenover zijn geen concrete activiteiten of uitvoeringsmaatregelen meer gepland.

Beslispunt kredieten: Het krediet Losloopgebieden te laten vrijvallen ad € 55.000

Het ESCo contract heeft betrekking op de verduurzaming van de gebouwen. Voor De Zandzee is ervoor gekozen om de benodigde duurzame energie op te wekken via een solar-carport. De verduurzamingsmaatregel wordt verplaatst naar de openbare ruimte. Daarbij verandert de openbare ruimte en is geen rekening gehouden met verlichting op of rond de nieuwe solar-carport. De verlichting zal worden ontworpen op een vergelijkbare wijze als bij parkeerplaats De Kuil.
De hiermee samenhangende kosten vallen niet onder het ESCo contract, maar zijn wel nodig om de carport te kunnen realiseren.

Beslispunt kredieten: Een krediet van € 300.000 beschikbaar te stellen voor Investering Verlichting Solar Carport De Zandzee

Het betreft een technische administratieve wijziging waarbij de investering Brinklaan – Wegen wordt herbestemd naar Brinklaan Noord – Mobiliteit. Deze aanpassing heeft geen inhoudelijke of financiële gevolgen.

Beslispunt kredieten: Een budgettair neutrale wijziging van € 150.000 in te stellen voor investering Brinklaan Noord

In augustus 2025 is de aula van de begraafplaats Muiden in volledig eigendom van gemeente Gooise Meren gekomen. Dit biedt de kans om het entreegebied van de begraafplaats her in te richten. Door met name asbestbestemmingen re realiseren worden de uitvaartmogelijkheden van deze begraafplaats vergroot. Een deel van de kosten van realisatie kan gedekt worden vanuit het resterende budget dat in 2025 als investering voor begraafplaats Muiden beschikbaar is gesteld, maar voor uitvoering van het volledige plan moet deze bestaande reservering worden verhoogd.

Beslispunt kredieten: Een aanvullend krediet van € 37.000 beschikbaar te stellen voor Herinrichting begraafplaats Muiden

Het college heeft op 27 januari 2026 een voorkeurslocatie aangewezen voor een tweede natuurbegraafplaats. Deze locatie dient verder onderzocht te worden op de (on)mogelijkheden en bijbehorende kosten, voordat een definitief besluit over een tweede natuurbegraafplaats genomen kan worden. Dit onderzoek bestaat onder meer uit een QuickScan flora & fauna, bodemonderzoek, maken schetsontwerp en kostenraming. Deze voorbereidingskosten bestaan deels uit eigen uren en deels uit externe kosten voor onderzoeken, een ontwerpschets en projectleiding.
Voor de realisatie van een tweede natuurbegraafplaats is nog geen uitvoeringskrediet opgenomen in de begroting. Indien uit het onderzoek volgt dat de realisatie van een tweede natuurbegraafplaats mogelijk en wenselijk is dan wordt de investering betrokken bij de begrotingsvoorstellen 2027.

Beslispunt kredieten: Een voorbereidingskrediet van € 55.000 beschikbaar te stellen voor Onderzoek 2e natuurbegraafplaats

We maken twee 50km/u wegen verkeersveiliger. Hier stellen we een aantal financiële en inhoudelijke wijzigingen voor. In de begroting is de hoog-risicolocatie Laarderweg opgenomen voor voorbereiding in 2026 en uitvoering in 2027. Hiervoor is in 2026 een voorbereidingskrediet nodig. Voor het project Brinklaan-Noord zijn de subsidie-inkomsten per abuis dubbel ingeboekt; dit wordt nu financieel gecorrigeerd. Vanwege vorstschade kan het asfalt-herstel niet langer worden uitgesteld. Dit biedt tevens een kans om ook de gewenste verbreding van fietsstroken mee te nemen. Daarom is voor de Brinklaan-Noord extra uitvoeringskrediet nodig. De geplande investering voor de Dr. F. van Eedenweg komt te vervallen vanwege een herschikking van capaciteit en middelen, waarbij prioriteit wordt gegeven aan de andere twee projecten.

Beslispunt kredieten: Een aanvullend krediet van € 80.000 beschikbaar te stellen voor Brinklaan-Noord en de begrote subsidie inkomst met € 65.000 te verlagen
Beslispunt kredieten: Een voorbereidingskrediet van € 100.000 beschikbaar te stellen voor Laarderweg
Beslispunt kredieten: Het krediet van € 158.000 in te trekken voor Dr. F. van Eedenweg.

De schuilstal dierenweide Bussum moeten worden vervangen.

Beslispunt kredieten: Een krediet van € 30.250 beschikbaar te stellen voor schuilstal dierenweide Bussum

Voor de aanleg van afmeervoorzieningen is de inschrijving fors hoger uitgevallen. Deze kostenstijging wordt veroorzaakt door enkele noodzakelijke aanvullende werkzaamheden (natuurvriendelijke oevers, aanbrengen van meer loopplanken dan oorspronkelijk voorzien) en diverse grote prijsontwikkelingen in de markt.

Beslispunt kredieten: Een aanvullend krediet van € 108.000 beschikbaar te stellen voor Afmeervoorzieningen Naardertrekvaart

Om de energiekosten van sporthal Bredius eerlijk en transparant te kunnen doorbelasten aan de gebruikers is het noodzakelijk om tussenmeters te plaatsen. Momenteel ontbreekt inzicht in het energieverbruik per gebruiker waardoor kosten niet op basis van daadwerkelijk verbruik kunnen worden verdeeld.
Met tussenmeters kan het energieverbruik per gebruiker worden gemeten en kunnen de kosten eerlijk worden doorbelast.

Beslispunt kredieten: Een krediet van € 32.000 beschikbaar te stellen voor Tussenmeter sporthal bredius

De Omgevingswet en de Wet versterking participatie op decentraal niveau verplicht gemeenten om inwoners, bedrijven en organisaties goed te betrekken bij de ontwikkeling van beleid en plannen in hun buurt. De inzet van een digitaal participatieplatform ondersteunt een transparante, laagdrempelige en toegankelijke manier van participatie en helpt de gemeente met het maken van beleid dat inclusiever, responsiever en meer participatief is. De afdeling Communicatie & Participatie start daarom een aanbesteding voor een digitaal participatieplatform. De verplichting en de benodigde functionaliteiten kunnen niet met bestaande middelen worden opgevangen.

Beslispunt kredieten: Een krediet van € 35.000 beschikbaar te stellen voor Aanbesteding Digitaal Participatieplatform