Financiële tabellen
Tabel 1: Recapitulatie tabel
Terug naar navigatie - Tabel 1: Recapitulatie tabelFinanciële Recapitulatie Programma's
(bedragen x € 1.000) |
Lasten/Baten |
Primitieve
Begroting
2025 |
Begrotings wijzigingen (tot en met 1 april) 2025 |
Begrotings wijzigingen VV1 2025 |
Begroting
inclusief wijzigingen
2025 |
|---|---|---|---|---|---|
1. Voor en van iedereen |
|||||
101. Gezondheid |
|||||
L |
4.179 |
-382 |
-64 |
3.734 |
|
B |
-397 |
40 |
0 |
-357 |
|
102. Sport en Bewegen |
|||||
L |
4.265 |
-2 |
196 |
4.459 |
|
B |
-894 |
-139 |
0 |
-1.033 |
|
103. Welzijn |
|||||
L |
22.675 |
285 |
105 |
23.065 |
|
B |
-2.956 |
-19 |
0 |
-2.975 |
|
104. Maatschapelijke en culturele voorzieningen |
|||||
L |
3.468 |
239 |
19 |
3.726 |
|
B |
-55 |
0 |
0 |
-55 |
|
Saldo van baten en lasten |
30.285 |
21 |
256 |
30.562 |
|
2. Kansrijk opgroeien |
|||||
105. Jeugdbeleid |
|||||
L |
2.159 |
0 |
20 |
2.180 |
|
B |
-110 |
-27 |
-75 |
-211 |
|
106. Jeugdzorg |
|||||
L |
16.131 |
275 |
0 |
16.406 |
|
B |
0 |
-20 |
0 |
-20 |
|
107. Onderwijs en onderwijshuisvesting |
|||||
L |
9.060 |
42 |
-539 |
8.563 |
|
B |
0 |
-352 |
0 |
-352 |
|
Saldo van baten en lasten |
27.240 |
-81 |
-593 |
26.566 |
|
3. Passend wonen in een groene omgeving |
|||||
108. Wonen |
L |
0 |
0 |
0 |
0 |
B |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
109. Buitenruimte en leefomgeving |
|||||
L |
35.029 |
525 |
1.821 |
37.376 |
|
B |
-18.885 |
-550 |
0 |
-19.435 |
|
110. Duurzaamheid |
|||||
L |
2.640 |
-72 |
491 |
3.059 |
|
B |
-1.105 |
0 |
110 |
-995 |
|
111. Ruimtelijke ontwikkeling |
|||||
L |
5.901 |
347 |
0 |
6.248 |
|
B |
-6.025 |
110 |
-491 |
-6.406 |
|
Saldo van baten en lasten |
17.555 |
360 |
1.931 |
19.847 |
|
4. Economisch vitaal en bereikbaar |
|||||
112. Economie |
|||||
L |
2.452 |
-3 |
-9 |
2.440 |
|
B |
-1.012 |
0 |
0 |
-1.012 |
|
113. Toerisme en cultureel erfgoed |
|||||
L |
1.070 |
10 |
-100 |
980 |
|
B |
-172 |
0 |
-20 |
-192 |
|
114. Werk en inkomen |
|||||
L |
19.877 |
-62 |
15.367 |
35.182 |
|
B |
-14.030 |
-42 |
-15.357 |
-29.429 |
|
115. Mobiliteit |
|||||
L |
3.391 |
-4 |
50 |
3.436 |
|
B |
-3.659 |
0 |
-20 |
-3.678 |
|
Saldo van baten en lasten |
7.917 |
-101 |
-89 |
7.727 |
|
5. Duidelijke en transparante dienstverlening |
|||||
116. Dienstverlening en communicatie |
|||||
L |
3.070 |
-2 |
-70 |
2.998 |
|
B |
-1.272 |
0 |
0 |
-1.272 |
|
117. Veiligheid en handhaving |
|||||
L |
8.328 |
-10 |
97 |
8.414 |
|
B |
-198 |
0 |
95 |
-103 |
|
118. Bestuur en organisatie |
|||||
L |
3.115 |
0 |
820 |
3.935 |
|
B |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
119. Bestuurlijke samenwerking |
|||||
L |
852 |
0 |
-51 |
801 |
|
B |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Saldo van baten en lasten |
13.895 |
-13 |
891 |
14.773 |
|
6. Financieel gezond |
|||||
120. Financien |
|||||
L |
28.133 |
4.144 |
1.052 |
33.329 |
|
B |
-113.749 |
-3.937 |
1.792 |
-115.894 |
|
121. Vastgoed |
|||||
L |
7.107 |
-1 |
61 |
7.167 |
|
B |
-3.275 |
0 |
1.062 |
-2.213 |
|
122. Grondbeleid |
|||||
L |
661 |
0 |
0 |
661 |
|
123. Belastingen |
|||||
L |
747 |
0 |
0 |
747 |
|
B |
-13.616 |
0 |
0 |
-13.616 |
|
Saldo van baten en lasten |
-93.992 |
207 |
3.967 |
-89.818 |
|
Totaal Baten |
B |
-181.410 |
-4.936 |
-12.903 |
-199.249 |
Totaal Lasten |
L |
184.310 |
5.329 |
19.266 |
208.905 |
Gerealiseerd saldo van baten en lasten |
2.900 |
393 |
6.363 |
9.656 |
|
Toevoegingen in reserves |
|||||
122. Grondbeleid |
2.190 |
0 |
0 |
2.190 |
|
Onttrekkingen in reserves |
|||||
102. Sport en bewegen |
-140 |
0 |
0 |
-140 |
|
105. Jeugdbeleid |
-26 |
0 |
0 |
-26 |
|
107. Onderwijs en onderwijshuisvesting |
-309 |
0 |
0 |
-309 |
|
109. Buitenruimte en leefomgeving |
-331 |
0 |
0 |
-331 |
|
111. Ruimtelijke ontwikkeling |
-109 |
0 |
0 |
-109 |
|
120. Financien |
-4.300 |
-1.228 |
0 |
-5.528 |
|
122. Grondbeleid |
0 |
-80 |
0 |
-80 |
|
Gerealiseerd saldo reservemutaties |
-3.025 |
-1.308 |
0 |
-4.333 |
|
Gerealiseerd resultaat |
-125 |
-915 |
6.363 |
5.323 |
Tabel 2: Mutatietabel
Terug naar navigatie - Tabel 2: MutatietabelMutaties 1e Voortgangsverslag 2025 |
Baten |
Lasten |
|||
2025 |
2025 |
||||
1. Voor en van iedereen |
€ 0 |
€ 471.000 |
|||
1.2 Sport & bewegen |
€ 0 |
€ 366.000 |
|||
Projectkosten de Lunet |
€ 110.000 |
||||
Saneren zink voetbalvelden |
€ 203.000 |
||||
Veldonderzoek uitloging zink |
€ 20.000 |
||||
Overige wijzigingen < € 70.000 |
€ 33.000 |
||||
1.3 Welzijn |
€ 0 |
€ 105.000 |
|||
Mantelzorgondersteuning |
€ 35.000 |
||||
Verschuiving budget participatie |
€ 70.000 |
||||
2 Kansrijk opgroeien |
-€ 75.000 |
€ 135.000 |
|||
2.1 Jeugdbeleid |
-€ 75.000 |
€ 84.000 |
|||
Nieuwkomers Globe |
€ 84.000 |
||||
Onderwijsachterstandenbeleid |
-€ 75.000 |
||||
2.3 Onderwijs & onderwijshuisvesting |
€ 0 |
€ 51.000 |
|||
Overige wijzigingen < € 70.000 |
€ 51.000 |
||||
3. Passend wonen in een groene omgeving |
-€ 491.000 |
€ 2.187.000 |
|||
3.2 Buitenruimte & leefomgeving |
€ 0 |
€ 1.696.000 |
|||
Hoger onderhoudsniveau 't Mouwtje/Bilderdijkpark |
€ 35.000 |
||||
Vervanging voetpaden rondom sportvelden |
-€ 90.000 |
||||
Gemeentewerven renoveren |
-€ 434.000 |
||||
Brugbediening |
€ 70.000 |
||||
Marktwerking Groenonderhoudsbestek en Straat- en kolkenreinigingsbestek |
€ 250.000 |
||||
Afmeervoorzieningen |
-€ 55.000 |
||||
Kinderboerderij 't Mouwtje en hertenkampen Bussum en Naarden |
€ 225.000 |
||||
Onderhoudsprojecten Begroting 2025 |
€ 1.500.000 |
||||
Beëindigen erfpacht aula's Muiden en Muiderberg |
€ 21.000 |
||||
Verschuiving budget Naardertrekvaart |
€ 100.000 |
||||
Overige wijzigingen < € 70.000 |
€ 74.000 |
||||
3.3 Duurzaamheid |
-€ 491.000 |
€ 491.000 |
|||
Aanpak energiearmoede |
-€ 433.000 |
€ 433.000 |
|||
Overige wijzigingen < € 70.000 |
-€ 58.000 |
€ 58.000 |
|||
4. Economisch vitaal en bereikbaar |
-€ 15.416.000 |
€ 15.473.000 |
|||
4.1 Economie |
€ 0 |
€ 44.000 |
|||
Onderhoudsbudget Markt/Evenementenkasten |
€ 44.000 |
||||
4.2 Toerisme & cultureel erfgoed |
-€ 20.000 |
-€ 100.000 |
|||
Uitvoeringsregels voor ligplaatsen toepassen |
€ 100.000 |
||||
Verschuiving budget liggelden en budget Naardertrekvaart |
-€ 120.000 |
-€ 100.000 |
|||
4.3 Werk & inkomen |
-€ 15.356.000 |
€ 15.356.000 |
|||
Noodopvang vluchtelingen |
-€ 10.716.000 |
€ 10.716.000 |
|||
Noodopvang vluchtelingen transitiekosten |
-€ 4.589.000 |
€ 4.589.000 |
|||
Overige wijzigingen < € 70.000 |
-€ 51.000 |
€ 51.000 |
|||
4.4 Mobiliteit |
-€ 40.000 |
€ 173.000 |
|||
Onderzoek fietsparkeren station Bussum Zuid en omstreken |
-€ 40.000 |
€ 100.000 |
|||
Overige wijzigingen < € 70.000 |
€ 73.000 |
||||
5. Duidelijke en transparante dienstverlening |
€ 95.000 |
€ 774.000 |
|||
5.1 Diensverlening & communicatie |
€ 0 |
-€ 70.000 |
|||
Verschuiving budget participatie |
-€ 70.000 |
||||
5.2 Veiligheid & handhaving |
€ 95.000 |
€ 25.000 |
|||
Woningontruiming |
-€ 25.000 |
€ 25.000 |
|||
Verschuiving budget liggelden |
€ 120.000 |
||||
5.3 Bestuur & organisatie |
€ 0 |
€ 870.000 |
|||
Voorziening pensioenen wethouders en nieuw pensioenstelsel |
€ 815.000 |
||||
Verschuiving budget dienstverlening Rekenkamer |
€ 50.000 |
||||
Overige wijzigingen < € 70.000 |
€ 5.000 |
||||
5.4 Bestuurlijke samenwerking |
€ 0 |
-€ 51.000 |
|||
Correctie kosten WOO |
€ 95.000 |
||||
Verschuiving budget afdracht archief Muiden |
-€ 146.000 |
||||
6. Financieel gezond |
€ 2.985.000 |
€ 154.000 |
|||
6.1 Financiën |
€ 2.985.000 |
€ 39.000 |
|||
Raming uitkering Gemeentefonds |
€ 2.125.000 |
||||
September en decembercirculaire 2024* |
-€ 333.000 |
€ 230.000 |
|||
Overheadbudget |
€ 252.000 |
||||
Correctie stelpost bezuinigingen salarissen |
-€ 50.000 |
||||
Opheffen administratieve verrekeningen (diverse programma's)* |
€ 1.193.000 |
-€ 1.193.000 |
|||
Teamleider afdeling Burgerzaken/Frontoffice |
€ 140.000 |
||||
Uitbreiding wijkadviseurs |
€ 123.000 |
||||
Formatie secretaris OR, GO en MZ |
€ 56.000 |
||||
Digitalisering bouwdossiers |
€ 115.000 |
||||
ICT |
€ 270.000 |
||||
Verschuiving budget dienstverlening Rekenkamer en budget afdracht archief Muiden |
€ 96.000 |
||||
6.2 Vastgoed |
€ 0 |
€ 115.000 |
|||
Onderhoud gevel KDV - Villa Zeezicht - Muiderberg |
€ 80.000 |
||||
Overige wijzigingen < € 70.000 |
€ 35.000 |
||||
Totaal |
-€ 12.902.000 |
€ 19.194.000 |
|||
*: Deze afwijking is in de tabel op 1 plek (met het totale effect) opgenomen. In werkelijkheid betreft het een afwijking die effect heeft op veel deelprogramma's. Het aangeven van de doorwerkingen naar alle deelprogramma's zou sterk afbreuk doen aan de overzichtelijkheid. |
|||||
Tabel 3: Structurele doorwerking tabel
Terug naar navigatie - Tabel 3: Structurele doorwerking tabelStructureel |
||||
|---|---|---|---|---|
Omschrijving |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
1. Voor en van iedereen |
247 N |
74 N |
72 N |
70 N |
1.2 Sport & bewegen |
7 N |
4 N |
2 N |
|
Overige wijzigingen < € 70.000 |
7 N |
4 N |
2 N |
|
1.3 Welzijn |
240 N |
70 N |
70 N |
70 N |
Mantelzorgondersteuning |
170 N |
|||
Verschuiving budget participatie |
70 N |
70 N |
70 N |
70 N |
3. Passend wonen in groene omgeving |
2.467 N |
417 N |
417 N |
417 N |
3.2 Buitenruimte & leefomgeving |
2.467 N |
417 N |
417 N |
417 N |
Hoger onderhoudsniveau ’t Mouwtje/Bilderdijkpark |
35 N |
35 N |
35 N |
35 N |
Uitkomst aanbesteding Groenonderhoudsbestek en Straat- en kolkenreinigingsbestek |
250 N |
350 N |
350 N |
350 N |
Onderhoudsprojecten begroting |
2.150 N |
|||
Structurele kosten beëindigen erfpacht aula's Muiden en Muiderberg |
18 N |
18 N |
18 N |
18 N |
Overige wijzigingen < € 70.000 |
13 N |
13 N |
13 N |
13 N |
4. Economisch vitaal en bereikbaar |
150 N |
90 V |
90 V |
90 V |
4.1 Economie |
30 N |
30 N |
30 N |
30 N |
Onderhoudsbudget Markt/Evenementenkasten |
30 N |
30 N |
30 N |
30 N |
4.2 Toerisme & cultureel erfgoed |
120 N |
120 V |
120 V |
120 V |
Verschuiving budget liggelden |
120 V |
120 V |
120 V |
120 V |
5. Duidelijke en transparante dienstverlening |
90 V |
55 N |
105 N |
105 N |
5.1 Dienstverlening en communicatie |
70 V |
70 V |
70 V |
70 V |
Verschuiving budget participatie |
70 V |
70 V |
70 V |
70 V |
5.2 Veiligheid &handhaving |
120 V |
120 N |
170 N |
170 N |
Verschuiving budget liggelden |
120 N |
120 N |
120 N |
120 N |
Overige wijzigingen < € 70.000 |
50 N |
50 N |
||
5.3 Bestuur & organisatie |
5 N |
5 N |
5 N |
5 N |
Overige wijzigingen < € 70.000 |
5 N |
5 N |
5 N |
5 N |
5.4 Bestuurlijke samenwerking |
95 N |
|||
Correctie kosten WOO |
95 N |
|||
6. Financieel gezond |
641 N |
478 N |
542 N |
580 N |
6.1 Financiën |
641 N |
478 N |
542 N |
580 N |
September- en decembercirculaire 2024 |
22 V |
80 V |
16 V |
22 N |
Overheadbudget |
252 N |
252 N |
252 N |
252 N |
Correctie stelpost bezuiniging salarissen |
50 V |
50 V |
50 V |
50 V |
Teamleider afdeling Burgerzaken/Frontoffice |
140 N |
140 N |
140 N |
140 N |
Formatie secretaris OR, GO en MZ |
56 N |
56 N |
56 N |
56 N |
ICT budgetten |
265 N |
160 N |
160 N |
160 N |
Totaal in € x 1.000 |
3.414 N |
934 N |
1.045 N |
1.081 N |