Programma 2 Kansrijk opgroeien

Zowel in het gedwongen kader als in het vrijwillige kader blijft, in lijn met de regionale en landelijke trend, sprake van een toename van de vraag naar individuele jeugdhulp. Ook is sprake van een gewenste transformatie van 24-uurs verblijf naar verblijf in kleinschalige groepen. Het reële tarief voor verblijf in een kleinschalige groep ligt hoger dan het tarief voor verblijf in een grotere groep. In 2024 bleek de werkelijke overschrijding € 2,4 miljoen te zijn (initieel budget afgerond € 14,7 miljoen).

Op basis van de actuele indicaties voor individuele voorzieningen jeugdhulp is een prognose voor de totale kosten van individuele voorzieningen Jeugdhulp in 2025 gemaakt. Deze prognose laat door bovengenoemde ontwikkelingen een verwachte overschrijding zien van € 2,5 miljoen. Bij de meicirculaire is aan aanvullende middelen voor jeugdzorg afgerond € 1,0 miljoen extra beschikbaar gesteld. Omdat de ontwikkeling van de lasten voor jeugdhulp een grillig verloop kent, laten de kosten zich moeilijk voorspellen. In deze voortgangsrapportage ramen we daarom nu € 1,0 miljoen extra. Indien nodig nemen we in de decemberwijziging 2025 een aanvullende mutatie op. 

Financiële gevolgen in Begroting 2025: € 1.000.000 nadelig (incidenteel)

De Vondelschool wordt ingrijpend gerenoveerd. Tijdens de sloop en asbestsanering is gebleken dat in de school op grote schaal verf is gebruikt die Chroom 6 bevat. Dit is een schadelijke stof, onder andere, bekend is omdat werknemers bij defensie er ziek van zijn geworden.  De school zal gesaneerd moeten worden. Dit kost tijd en geld. De precieze omvang van de kosten worden nu in beeld gebracht. Eerste schattingen spreken van een bedrag dat substantieel is en niet in de nu beschikbare middelen voor het project opgevangen kan worden.