Financiële recapitulatie programma's
Financiële recapitulatie programma's
Terug naar navigatie - Financiële recapitulatie programma's - Financiële recapitulatie programma'sFinanciële Recapitulatie Programma's
(bedragen x € 1.000) |
Lasten/Baten |
Primitieve
Begroting
2025 |
Begrotings wijzigingen (tot en met 1 augustus) 2025 |
Begrotings wijzigingen VV2 2025 |
Begroting
inclusief wijzigingen
2025 |
|---|---|---|---|---|---|
1. Voor en van iedereen |
|||||
101. Gezondheid |
|||||
L |
4.179 |
-445 |
0 |
3.734 |
|
B |
-397 |
40 |
0 |
-357 |
|
102. Sport en Bewegen |
|||||
L |
4.265 |
194 |
21 |
4.480 |
|
B |
-894 |
-139 |
0 |
-1.033 |
|
103. Welzijn |
|||||
L |
22.675 |
390 |
158 |
23.223 |
|
B |
-2.956 |
-19 |
0 |
-2.975 |
|
104. Maatschapelijke en culturele voorzieningen |
|||||
L |
3.468 |
258 |
-37 |
3.689 |
|
B |
-55 |
-55 |
|||
Saldo van baten en lasten |
30.285 |
277 |
142 |
30.704 |
|
2. Kansrijk opgroeien |
|||||
105. Jeugdbeleid |
|||||
L |
2.159 |
21 |
10 |
2.190 |
|
B |
-110 |
-101 |
0 |
-211 |
|
106. Jeugdzorg |
|||||
L |
16.131 |
275 |
1.981 |
18.387 |
|
B |
0 |
-20 |
0 |
-20 |
|
107. Onderwijs en onderwijshuisvesting |
|||||
L |
9.060 |
-497 |
34 |
8.597 |
|
B |
0 |
-352 |
0 |
-352 |
|
Saldo van baten en lasten |
27.240 |
-674 |
2.025 |
28.591 |
|
3. Passend wonen in een groene omgeving |
|||||
108. Wonen |
L |
0 |
0 |
10 |
10 |
B |
0 |
0 |
0 |
||
109. Buitenruimte en leefomgeving |
|||||
L |
35.029 |
2.347 |
231 |
37.607 |
|
B |
-18.885 |
-550 |
-284 |
-19.719 |
|
110. Duurzaamheid |
|||||
L |
2.640 |
419 |
3.059 |
||
B |
-1.105 |
110 |
-995 |
||
111. Ruimtelijke ontwikkeling |
|||||
L |
5.901 |
712 |
60 |
6.673 |
|
B |
-6.025 |
-381 |
150 |
-6.256 |
|
Saldo van baten en lasten |
17.555 |
2.292 |
167 |
20.014 |
|
4. Economisch vitaal en bereikbaar |
|||||
112. Economie |
|||||
L |
2.452 |
-12 |
-273 |
2.167 |
|
B |
-1.012 |
0 |
0 |
-1.012 |
|
113. Toerisme en cultureel erfgoed |
|||||
L |
1.070 |
-90 |
980 |
||
B |
-172 |
-20 |
-192 |
||
114. Werk en inkomen |
|||||
L |
19.877 |
15.305 |
121 |
35.303 |
|
B |
-14.030 |
-15.399 |
-290 |
-29.719 |
|
115. Mobiliteit |
|||||
L |
3.391 |
45 |
-31 |
3.405 |
|
B |
-3.659 |
-19 |
0 |
-3.678 |
|
Saldo van baten en lasten |
7.917 |
-190 |
-473 |
7.254 |
|
5. Duidelijke en transparante dienstverlening |
|||||
116. Dienstverlening en communicatie |
|||||
L |
3.070 |
-72 |
190 |
3.188 |
|
B |
-1.272 |
0 |
-58 |
-1.330 |
|
117. Veiligheid en handhaving |
|||||
L |
8.328 |
86 |
74 |
8.488 |
|
B |
-198 |
95 |
0 |
-103 |
|
118. Bestuur en organisatie |
|||||
L |
3.115 |
820 |
0 |
3.935 |
|
B |
0 |
0 |
0 |
||
119. Bestuurlijke samenwerking |
|||||
L |
852 |
-51 |
801 |
||
B |
0 |
0 |
0 |
||
Saldo van baten en lasten |
13.895 |
878 |
206 |
14.979 |
|
6. Financieel gezond |
|||||
120. Financien |
0 |
||||
L |
28.133 |
5.196 |
153 |
33.482 |
|
B |
-113.749 |
-2.510 |
-2.079 |
-118.338 |
|
121. Vastgoed |
|||||
L |
7.107 |
60 |
0 |
7.167 |
|
B |
-3.275 |
1.062 |
-6 |
-2.219 |
|
122. Grondbeleid |
|||||
L |
661 |
0 |
73 |
734 |
|
123. Belastingen |
|||||
L |
747 |
0 |
150 |
897 |
|
B |
-13.616 |
0 |
-3 |
-13.619 |
|
Saldo van baten en lasten |
-93.992 |
4.174 |
-1.712 |
-91.530 |
|
0 |
|||||
Totaal Baten |
B |
-181.410 |
-17.839 |
-2.570 |
-201.819 |
Totaal Lasten |
L |
184.310 |
24.595 |
2.925 |
211.830 |
Gerealiseerd saldo van baten en lasten |
2.900 |
6.756 |
355 |
10.011 |
|
Toevoegingen in reserves |
0 |
0 |
|||
122. Grondbeleid |
2.190 |
0 |
2.190 |
||
Onttrekkingen in reserves |
0 |
0 |
|||
102. Sport en bewegen |
-140 |
0 |
-140 |
||
105. Jeugdbeleid |
-26 |
0 |
-26 |
||
107. Onderwijs en onderwijshuisvesting |
-309 |
0 |
-34 |
-343 |
|
109. Buitenruimte en leefomgeving |
-331 |
0 |
-331 |
||
111. Ruimtelijke ontwikkeling |
-109 |
0 |
-109 |
||
120. Financien |
-4.300 |
-1.228 |
-5528 |
||
122. Grondbeleid |
0 |
-80 |
-80 |
||
Gerealiseerd saldo reservemutaties |
-3.025 |
-1.308 |
-34 |
-4.367 |
|
Gerealiseerd resultaat |
-125 |
5.448 |
321 |
5.644 |
Mutaties 2e Voortgangsverslag 2025
Terug naar navigatie - Financiële recapitulatie programma's - Mutaties 2e Voortgangsverslag 2025Mutaties 2e Voortgangsverslag 2025 |
Baten |
Lasten |
|---|---|---|
2025 |
2025 |
|
1. Voor en van iedereen |
€ 0 |
-€ 16.434 |
1.2 Sport & bewegen |
€ 0 |
€ 21.000 |
Overige wijzigingen < € 70.000 |
€ 21.000 |
|
1.3 Welzijn |
€ 0 |
€ 0 |
Overige wijzigingen < € 70.000 |
||
1.4 Maatschappelijke & culturele voorzieningen |
€ 0 |
-€ 37.434 |
Overige wijzigingen < € 70.000 |
-€ 37.434 |
|
2 Kansrijk opgroeien |
-€ 33.800 |
€ 1.033.800 |
2.2 Jeugdzorg |
€ 1.000.000 |
|
Kosten Jeugdzorg |
€ 1.000.000 |
|
2.3 Onderwijs & onderwijshuisvesting |
-€ 33.800 |
€ 33.800 |
Overige wijzigingen < € 70.000 |
-€ 33.800 |
€ 33.800 |
3. Passend wonen in een groene omgeving |
-€ 91.360 |
€ 258.579 |
3.1 Wonen |
€ 0 |
€ 9.776 |
Overige wijzigingen < € 70.000 |
€ 9.776 |
|
3.2 Buitenruimte & leefomgeving |
-€ 241.360 |
€ 188.803 |
Zwerfafvalvergoeding |
-€ 281.360 |
€ 65.000 |
Inspecties en storingen sluis |
€ 80.000 |
|
Brugbediening Spieringbrug en overige bruggen |
€ 95.000 |
|
Overige wijzigingen < € 70.000 |
€ 40.000 |
-€ 51.197 |
3.4 Ruimtelijke ontwikkelingen |
€ 150.000 |
€ 60.000 |
Leges omgevingsvergunningen |
€ 150.000 |
|
Uitvoeringskosten Omgevingswet |
€ 60.000 |
|
4. Economisch vitaal en bereikbaar |
-€ 290.000 |
-€ 154.000 |
4.1 Economie |
€ 0 |
-€ 273.000 |
Marketing organisatie |
-€ 200.000 |
|
Overige wijzigingen < € 70.000 |
-€ 73.000 |
|
4.3 Werk & inkomen |
-€ 290.000 |
€ 150.000 |
Minimaregeling |
€ 150.000 |
|
Ramen ESF subsidie |
-€ 290.000 |
|
4.4 Mobiliteit |
€ 0 |
-€ 31.000 |
Overige wijzigingen < € 70.000 |
-€ 31.000 |
|
5. Duidelijke en transparante dienstverlening |
-€ 58.000 |
€ 190.000 |
5.1 Diensverlening & communicatie |
-€ 58.000 |
€ 190.000 |
Verkiezingen tweede kamer 2025 |
€ 146.000 |
|
Naturalisatie (inkomsten)afdrachten |
-€ 58.000 |
€ 44.000 |
6. Financieel gezond |
-€ 2.009.895 |
€ 1.493.128 |
6.1 Financiën |
-€ 2.006.895 |
€ 1.276.181 |
Meicirculaire 2025* |
-€ 2.066.895 |
€ 1.194.880 |
Naheffingsaanslag n.a.v. Boekenonderzoek omzetbelasting 2019-2023 |
€ 300.000 |
|
Correctie D-nummers in VV2 |
-€ 544.133 |
|
Flextender kosten |
€ 125.000 |
|
Uitvoeringskosten Omgevingswet |
€ 163.000 |
|
Overige wijzigingen < € 70.000 |
€ 60.000 |
€ 37.434 |
6.2 Vastgoed |
€ 0 |
-€ 6.052 |
Overige wijzigingen < € 70.000 |
-€ 6.052 |
|
6.3 Grondbeleid |
€ 0 |
€ 73.000 |
Overige wijzigingen < € 70.000 |
€ 73.000 |
|
6.4 Belastingen |
-€ 3.000 |
€ 150.000 |
Uitvoering wet-WOZ |
€ 150.000 |
|
Dwangbevel en Dboxx |
-€ 80.000 |
|
Aanpassing OZB inkomsten |
€ 77.000 |
|
Totaal |
-€ 2.483.055 |
€ 2.805.073 |
*: Deze afwijking is in de tabel op 1 plek (met het totale effect) opgenomen. In werkelijkheid betreft het een afwijking die effect heeft op veel deelprogramma's. Het aangeven van de doorwerkingen naar alle deelprogramma's zou sterk afbreuk doen aan de overzichtelijkheid. |
||
Meerjarige doorwerking 2e Voortgangsverslag 2025
Terug naar navigatie - Financiële recapitulatie programma's - Meerjarige doorwerking 2e Voortgangsverslag 2025Omschrijving |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|---|---|---|---|---|
1. Voor en van iedereen |
||||
1.2 Sport & bewegen |
||||
Overige wijzigingen < € 70.000 |
27 N |
17 N |
17 N |
17 N |
1.4 Maatschappelijke & culturele voorzieningen |
||||
Overige wijzigingen < € 70.000 |
37 V |
37 V |
37 V |
37 V |
3. Passend wonen in groene omgeving |
||||
3.1 Wonen |
||||
Overige wijzigingen < € 70.000 |
19 N |
9 N |
||
3.2 Buitenruimte & leefomgeving |
||||
Correctie vv1 Marktwerking Groenonderhouds-bestek en Straat- en kolkenreinigingsbestek 2027 |
100 V |
100 V |
100 V |
|
Brugbediening Spieringbrug en overige bruggen |
80 N |
80 N |
80 N |
80 N |
4. Economisch vitaal en bereikbaar |
||||
4.1 Economie |
||||
VV2: strategische aanhuur third place verschuiven naar vastgoed |
73 V |
73 V |
73 V |
73 V |
Overige wijzigingen < € 70.000 |
5 V |
5 V |
5 V |
5 V |
6. Financieel gezond |
||||
6.1 Financiën |
||||
Meicirculaire 2025 |
996 V |
1033 V |
790 V |
1866 V |
Flextender kosten |
125 N |
125 N |
125 N |
125 N |
Overige wijzigingen < € 70.000 |
42 N |
42 N |
42 N |
42 N |
6.3 Grondbeleid |
||||
VV2: strategische aanhuur third place verschuiven naar vastgoed |
73 N |
73 N |
73 N |
73 N |
Totaal in € x 1.000 |
745 V |
902 V |
668 V |
1.744 V |