Programma 2 Kansrijk opgroeien

Bij de begroting 2026 is aangegeven dat we het consultatiebureau van Muiderberg naar Muiden willen verplaatsen. De behoefte aan een consultatiebureau in Muiden blijft onverminderd aanwezig. Het merendeel van de bezoekers van het huidige consultatiebureau in Muiderberg (ongeveer 80%) is afkomstig uit Muiden en de verwachting is dat dit aandeel de komende jaren verder toeneemt.

De uitvoering van de voorgenomen verhuizing heeft nog niet plaatsgevonden. In de afgelopen periode is gebleken dat aanvullende uitwerking nodig is ten aanzien van de haalbaarheid, de benodigde investeringen en de meest passende huisvestingsoplossing. Toekomstige ontwikkelingen binnen Muiden bieden mogelijk kansen om maatschappelijke en zorgvoorzieningen op een meer geïntegreerde wijze te huisvesten.

We kiezen daarom voor een pas op de plaats en verkennen eerst welke locatie en huisvestingsvorm op de langere termijn het beste aansluiten bij de behoeften van inwoners en de financiële mogelijkheden van de gemeente. Daarbij wordt ook in beeld gebracht welke maatregelen en investeringen noodzakelijk zijn om de dienstverlening op de huidige locatie te continueren zolang nog geen besluit is genomen over een definitieve huisvestingsoplossing.

Bij de decembercirculaire 2025 hebben gemeenten middelen van het Rijk gekregen om pleegzorgouders te compenseren voor de kosten die zij in 2025 hebben gemaakt voor de kinderopvang van hun pleegkinderen. Gooise Meren ontving hiervoor € 45.000. Deze middelen kwamen te laat om nog in 2025 te besteden, dus zijn de middelen overgeheveld naar 2026. In het PFHO van 25 juni 2026 is besloten om deze middelen met terugwerkende kracht uit te keren aan de pleeggezinnen die daarvoor in aanmerking komen. Dit is op 11 augustus 2026 door het college bekrachtigd. Voor Gooise Meren betekent dit dat er in totaal een bedrag van € 8.400 uitgekeerd wordt. De resterende middelen uit de decembercirculaire 2025 vallen vrij.

In de meicirculaire zijn voor dit doel middelen ontvangen voor 2026 en 2027. Het college heeft besloten om, op basis van declaraties van de pleegzorgaanbieders, deze kosten ook voor 2026 en 2027 te vergoeden.

Financiële gevolgen in Begroting 2026: € 53.275 budgettair neutraal (waarvan €45.114 structureel) (53k nadeel 2.2 53k voordeel 6.1 financiën)             

Op basis van de actuele ontwikkelingen binnen de individuele voorzieningen Jeugdhulp verwachten wij dat het beschikbare budget voor 2026 ontoereikend zal zijn. De huidige prognose wijst op een verwachte overschrijding van € 2,0 miljoen. Deze verwachting sluit aan bij de signalen uit het eerste voortgangsverslag en is vergelijkbaar met de werkelijke lasten van 2025. De overschrijding wordt veroorzaakt door een combinatie van factoren; namelijk een stijging van het aantal cliënten, hogere tarieven binnen de jeugdhulp en de verschuiving van gesloten jeugdhulp naar relatief duurdere kleinschalige verblijfsvoorzieningen. Daarnaast kunnen incidentele complexe casussen leiden tot onverwachte extra kosten.

Hoewel de begroting 2026 al structureel is verhoogd met € 1,8 miljoen, blijkt deze aanpassing onvoldoende om de stijgende lasten volledig op te vangen. Daartegenover staat dat de gemeentelijke prijsindexatie voor 2026 nog niet was verdeeld over de individuele budgetten, maar op een centrale plek was verwerkt. Dit wordt met deze voortgangsrapportage gecorrigeerd (zie paragraaf 6.1). Hierdoor wordt het budget voor jeugd met circa € 0,5 miljoen opgehoogd en daalt de resterende verwachte overschrijding naar € 1,5 miljoen. Gelet op de onzekerheid en het grillige kostenverloop binnen de jeugdhulp, ramen wij in deze voortgangsrapportage aanvullend € 1,5 miljoen aan structurele middelen. Om de begroting in lijn te brengen met de werkelijke kostenontwikkeling, wordt voorgesteld om de begroting voor jeugdhulp vanaf 2026 structureel met dit bedrag te verhogen.

Financiële gevolgen in Begroting 2026: € 1.500.000 nadeel ((structureel)

Deze buitenschoolse opvang is voor kinderen met een zorgvraag, maar valt onder de Wet Kinderopvang. Bestuurlijk is er regionaal aan gecommitteerd om deze voorziening te handhaven.
In de Kinderopvang zien we dat er een toename is aan complexe problematiek, hier is de raad eerder over geïnformeerd (zaak 1020960). Deze kinderen passen niet thuis in reguliere kinderopvang en ook niet binnen de Voorschoolse Educatie. Er is daardoor een grotere doorstroom van kinderen naar voorzieningen met extra zorg. De Passende BSO is zo’n voorziening.
Op dit moment hebben we het over zo’n 26 kinderen. Daardoor zien we nu een toename in kosten van ongeveer 100.000 naar 135.000 in 2026.

Financiële gevolgen in Begroting 2026: € 35.000 nadeel ((structureel)

Op basis van het collegevoorstel van juli 2024 zijn de lasten en baten voor de schooljaren 2023/2024 en 2024/2025 verwerkt. Ten tijde van dit besluit was nog onvoldoende duidelijk hoe lang de huisvesting van het ISK in Naarden noodzakelijk zou zijn. Inmiddels is hierover meer duidelijkheid ontstaan, waardoor ook de lasten en baten voor de schooljaren 2025/2026 en 2026/2027 in de begroting moeten worden verwerkt.

Daarnaast is gebleken dat een aantal kostenposten in de oorspronkelijke raming niet juist of niet volledig zijn opgenomen. Met deze aanvraag worden deze afwijkingen gecorrigeerd en worden de ramingen geactualiseerd.

Financiële gevolgen in Begroting 2026: € 135.000 voordeel (incidenteel)

Besloten is de voormalige Oranje Nassauschool in Muiderberg te slopen. De geraamde sloopkosten bedragen € 60.000. Daarnaast is sprake van een versnelde afschrijving van € 38.000 op het gebouw. Voorgesteld wordt deze kosten ten laste te brengen van de Algemene Reserve Grondexploitaties. De opbrengst van de grondverkoop zullen worden gestort in de Algemene Reserve Grondexploitaties.

Financiële gevolgen in Begroting 2026: € 98.000 budgettair neutraal (incidenteel) (98k nadeel 2.3 en 98k voordeel grondbeleid)