In deze bijlage worden de voorgenomen investeringen gepresenteerd voor de meerjarenbegroting 2020 – 2023. De kolommen Totaal uitgaven en Totaal inkomsten bevatten de uitgaven en inkomsten van de voorgenomen investeringen van 2019 tot en met 2027. De investeringen welke bij het vaststellen van de begroting 2020 al worden gevoteerd zijn gepresenteerd bij de desbetreffende programma’s.
| Regelnr. | Progr. | Activum | Totaal Uitgaven | Totaal inkomsten | Uitgaven 2020 | Inkomsten 2020 | Uitgaven 2021 | Inkomsten 2021 | Uitgaven 2022 | Inkomsten 2022 | Uitgaven 2023 | Inkomsten 2023 |
| 1 | 2 | Verbouwing brandweergarage Muiden | 1.600.000 | 300.000 | 900.000 | 400.000 | ||||||
| 2 | subtotaal Brandweer | 1.600.000 | 300.000 | 900.000 | 400.000 | |||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | 2 | subtotaal Programma 2 | 1.600.000 | 300.000 | 900.000 | 400.000 | ||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | 3 | Wegen Beerensteinerlaan e.o. Pj 190 | 1.074.100 | 665.000 | 805.000 | 332.500 | 269.100 | 332.500 | ||||
| 7 | 3 | Wegen Herenstraat e.o. Pj 189 | 171.063 | 171.063 | ||||||||
| 8 | 3 | Wegen Lorentzweg e.o. Pj 192 | 603.750 | 86.250 | 517.500 | |||||||
| 9 | 3 | Wegen Vlietlaan Pj 193 (incl. sloopkstn) | 708.500 | 404.250 | 304.250 | |||||||
| 10 | 3 | Wegen Spiegelstr. e.o. Pj 194 | 637.100 | 86.250 | 550.850 | |||||||
| 11 | 3 | Veldweg Wegen | 181.125 | 40.250 | 140.875 | |||||||
| 12 | 3 | Kloosterweg wegen | 287.500 | |||||||||
| 13 | 3 | Olmenlaan wegen | 391.000 | |||||||||
| 14 | 3 | VBK Olmenlaan Pj 206 | 40.250 | |||||||||
| 15 | 3 | Veerstraat/Veerplein wegen | 655.500 | 46.000 | ||||||||
| 16 | 3 | Energiestraat wegen | 115.000 | 115.000 | ||||||||
| 17 | 3 | Voorbereidingskrediet herinrichting Spiegelstraat e.o. | 57.500 | 57.500 | ||||||||
| 18 | 3 | Kerkstraat wegen | 195.500 | - | 100.000 | 95.500 | ||||||
| 19 | 3 | Verlegging van de Mariahoeveweg | 1.530.000 | 850.000 | 765.000 | 425.000 | 765.000 | 425.000 | ||||
| 20 | 3 | Mariahoeveweg zand/ondergrond | 1.590.000 | 1.290.000 | 795.000 | 645.000 | 795.000 | 645.000 | ||||
| 21 | 3 | Aanpassing wegvakken overwegen | 163.500 | 75.000 | 163.500 | 75.000 | ||||||
| 22 | 3 | Stationsgebied | 1.225.000 | 1.225.000 | ||||||||
| 23 | 3 | Inrichting buitenterrein gemeentehuis GM | 400.000 | 400.000 | ||||||||
| 24 | 3 | Burg. Van Wettumweg | 212.500 | 212.500 | ||||||||
| 25 | 3 | Laadplein 2019 | 75.000 | 25.000 | 25.000 | |||||||
| 26 | 3 | Laadplein 2020 | 75.000 | 75.000 | ||||||||
| 27 | 3 | Laadplein 2021 | 75.000 | 75.000 | ||||||||
| 28 | 3 | Laadplein 2022 | 75.000 | 75.000 | ||||||||
| 29 | subtotaal Wegen | 10.538.888 | 2.880.000 | 2.627.750 | 1.052.500 | 4.242.163 | 1.402.500 | 2.174.225 | 425.000 | 141.500 | ||
| 30 | ||||||||||||
| 31 | 3 | Voetpad P&R richting Krijgsman (15 jaar) | 115.000 | 115.000 | ||||||||
| 32 | 3 | Busbaan en brug naar Krijgsman (20 jaar) | 202.070 | 202.070 | ||||||||
| 33 | 3 | Meubilair afvalbakken (scheiding fracties) | 150.000 | 150.000 | ||||||||
| 34 | subtotaal Div ov investeringen | 467.070 | 467.070 | |||||||||
| 35 | ||||||||||||
| 36 | 3 | Brug Prinses Beatrixhof Anna van Buurenlaan | 46.000 | 46.000 | ||||||||
| 37 | subtotaal Kunstwerken | 46.000 | 46.000 | |||||||||
| 38 | ||||||||||||
| 39 | 3 | Op. Verl. Beerensteinerlaan Pj 190 | 150.650 | 150.650 | ||||||||
| 40 | 3 | Vervanging OV: Keverdijk (incl. Vaartweg) | 141.000 | 141.000 | ||||||||
| 41 | 3 | Op.verl. Herenstraat e.o. Pj 189 | 60.375 | 5.750 | 54.625 | |||||||
| 42 | 3 | Lorentzweg OV | 172.500 | 8.625 | 163.875 | |||||||
| 43 | 3 | Op.verl. Vlietlaan Pj193 | 138.000 | 88.000 | 50.000 | |||||||
| 44 | 3 | Op.verl. Nieuwe Spiegelstr. e.o. Pj 194 | 190.325 | 14.375 | 175.950 | |||||||
| 45 | 3 | Veldweg OV | 51.750 | 5.750 | 46.000 | |||||||
| 46 | 3 | Olmenlaan OV | 57.500 | 5.750 | ||||||||
| 47 | 3 | Veerstraat/Veerplein OV | 92.000 | 5.750 | ||||||||
| 48 | 3 | ov Energiestraat | 40.250 | 40.250 | ||||||||
| 49 | 3 | Openbare Verlichting 2018 | 250.000 | 250.000 | ||||||||
| 50 | 3 | Openbare Verlichting 2019 | 230.000 | 230.000 | ||||||||
| 51 | 3 | Openbare Verlichting 2020 | 230.000 | 230.000 | ||||||||
| 52 | Openbare Verlichting 2023 | 230.000 | 230.000 | |||||||||
| 53 | subtotaal Openbare Verlichting | 2.034.350 | 675.650 | 363.375 | 615.825 | 241.500 | ||||||
| 54 | ||||||||||||
| 55 | 3 | Vervanging VRI Laarderweg-Prinsenstraat (Bussum) | 138.000 | 138.000 | ||||||||
| 56 | 3 | |||||||||||
| 57 | 3 | |||||||||||
| 58 | 3 | |||||||||||
| 59 | 3 | Comm.verkeersregeli.met computer prov. N-H 2018 | 69.000 | 69.000 | ||||||||
| 60 | 3 | Comm.verkeersregeli.met computer prov. N-H 2019 | 69.000 | 69.000 | ||||||||
| 61 | 3 | Graaf Lodewijklaan | 131.604 | - | 131.604 | |||||||
| 62 | subtotaal Verkeersregelinstallaties | 407.604 | 276.000 | 131.604 | ||||||||
| 63 | ||||||||||||
| 64 | 3 | Verder met de Vesting Muiden | 600.000 | 300.000 | 400.000 | 250.000 | 50.000 | 50.000 | ||||
| 65 | 3 | Vestingplein | 1.600.000 | 800.000 | 800.000 | 400.000 | - | |||||
| 66 | subtotaal cultuurhistorische wegen | 2.200.000 | 1.100.000 | 1.200.000 | 650.000 | 50.000 | 50.000 | |||||
| 67 | ||||||||||||
| 68 | 3 | Voorber krediet Tuindorp Keverdijk | 111.465 | 111.465 | ||||||||
| 69 | 3 | Uitvoering herinrichting Tuindorp Keverdijk | 402.500 | 402.500 | ||||||||
| 70 | subtotaal gebiedsontwikkeling | 513.965 | 111.465 | 402.500 | ||||||||
| 71 | ||||||||||||
| 72 | 3 | Vervanging p-automaten (p/14) | 88.000 | 88.000 | ||||||||
| 73 | 3 | Modernisering parkeervoorzieningen | 450.000 | 450.000 | ||||||||
| 74 | subtotaal parkeerautomaten | 538.000 | 538.000 | |||||||||
| 75 | ||||||||||||
| 76 | 3 | subtotaal Programma 3 | 16.745.877 | 3.980.000 | 5.830.470 | 1.702.500 | 4.898.607 | 1.452.500 | 3.192.550 | 425.000 | 383.000 | |
| 77 | ||||||||||||
| 78 | ||||||||||||
| 79 | 5 | Riolering Beerensteinerlaan Pj 190 | 1.508.800 | 1.150.000 | 358.800 | |||||||
| 80 | 5 | Riolering Herenstraat e.o. Pj 189 | 301.875 | 5.750 | 296.125 | |||||||
| 81 | 5 | Riolering Lorentzweg e.o. Pj 192 | 862.500 | 5.750 | 856.750 | |||||||
| 82 | 5 | Riolering Vlietlaan Pj 193 | 690.000 | 295.000 | 295.000 | |||||||
| 83 | 5 | Riolering Spiegelstr. e.o. Pj 194 | 908.500 | - | 8.625 | 899.875 | ||||||
| 84 | 5 | Veldweg riool | 258.750 | 5.750 | 253.000 | |||||||
| 85 | 5 | Riolering Energiestraat riool | 201.250 | 201.250 | ||||||||
| 86 | 5 | Groot Onderhoud riolering Muiden/Muiderberg | 2.300.000 | 1.955.000 | ||||||||
| 87 | 5 | Uitvoering maatregelen kwetsbare locaties wateroverlast | 920.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | ||||||
| 88 | 5 | Afkoppelen particuliere bij projecten openbare ruimte | 920.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | ||||||
| 89 | 5 | Waterbestendig herinrichten en (ver)bouwen | 184.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | ||||||
| 90 | 5 | Duurzaam ruimtelijk ontwikkelen (klimaatadaptatie) | 460.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | ||||||
| 91 | 5 | Vergroenen openbaar gebied en gebouwen | 230.000 | 57.500 | 57.500 | 57.500 | ||||||
| 92 | 5 | Beschoeiingen 2020 | 95.000 | 95.000 | ||||||||
| 93 | 5 | Beschoeiingen 2022 | 90.000 | 90.000 | ||||||||
| 94 | subtotaal riolering | 9.930.675 | 4.380.500 | 1.648.550 | 2.778.125 | |||||||
| 95 | ||||||||||||
| 96 | 5 | Upgraden begraafplaatsen | 95.000 | 95.000 | ||||||||
| 97 | 5 | Uitbreiden Nieuw Valkeveen | 250.000 | 250.000 | ||||||||
| 98 | subtotaal begraafplaatsen | 345.000 | 345.000 | |||||||||
| 99 | ||||||||||||
| 100 | 5 | Plantsoen Beerensteinerlaan Pj 190 | 262.000 | 262.000 | ||||||||
| 101 | 5 | Plantsoen Herenstraat e.o. Pj 189 | 26.250 | 5.000 | 21.250 | |||||||
| 102 | 5 | Lorentzweg groen | 75.000 | 12.500 | 62.500 | |||||||
| 103 | 5 | Plantsoen Vlietlaan Pj 193 | 60.000 | 30.000 | 30.000 | |||||||
| 104 | 5 | Plantsoen Spiegelstr. e.o. Pj 194 | 80.000 | 12.500 | 67.500 | |||||||
| 105 | 5 | Veldweg groen | 25.000 | 5.000 | 20.000 | |||||||
| 106 | 5 | Olmenlaan groen | 40.000 | 5.000 | ||||||||
| 107 | 5 | Herinrichting Keverdijk | 97.920 | 97.920 | ||||||||
| 108 | 5 | Losloopgebieden | 50.000 | 50.000 | ||||||||
| 109 | 5 | Vervangingsinvesteringen groen 2020 | 26.000 | 26.000 | ||||||||
| 110 | 5 | Vervangingsinvesteringen groen 2021 | 164.383 | 164.383 | ||||||||
| 111 | 5 | Vervangingsinvesteringen groen 2022 | 234.383 | 234.383 | ||||||||
| 112 | 5 | Vervangingsinvesteringen groen 2023 | 234.383 | 234.383 | ||||||||
| 113 | 5 | Aanleg Tiny Forest (30 jr) | 30.000 | 30.000 | ||||||||
| 114 | 5 | Bomenplan Muiderberg (30 jr) | 400.000 | 400.000 | ||||||||
| 115 | subtotaal Groen | 1.805.319 | 803.000 | 245.633 | 482.303 | 239.383 | ||||||
| 116 | ||||||||||||
| 117 | 5 | subtotaal Programma 5 | 12.080.994 | 5.528.500 | 1.894.183 | 3.260.428 | 239.383 | |||||
| 118 | ||||||||||||
| 119 | PO (Primair Onderwijs) | |||||||||||
| 120 | 7 | Nieuwbouw ONS | 3.881.640 | 50.000 | 284.515 | 1.933.155 | ||||||
| 121 | 7 | Renovatie Vondelschool | 3.579.520 | 1.976.116 | 1.317.042 | |||||||
| 122 | 7 | Renovatie Juliana Daltonschool | 2.017.720 | 1.856.302 | ||||||||
| 123 | 7 | Renovatie Julianaschool kwartln | 1.635.466 | 130.869 | 1.504.597 | |||||||
| 124 | 7 | Renovatie RK Montessorieschool | 5.163.285 | 295.840 | ||||||||
| 125 | 7 | Renovatie Indonschool | 1.491.620 | 1.372.290 | ||||||||
| 126 | 7 | Nieuwbouw Min. Calsschool | 2.117.687 | 143.360 | 1.318.912 | 655.415 | ||||||
| 127 | 7 | Nieuwbouw Tweemaster | 2.714.000 | 1.485.178 | 1.011.702 | |||||||
| 128 | VO (Voortgezet Onderwijs) | |||||||||||
| 129 | 7 | Renovatie W. de Zwijger | 10.622.240 | 3.127.188 | 4.690.781 | 1.954.492 | ||||||
| 130 | 7 | Renovatie Vituscollege | 7.897.597 | 774.274 | ||||||||
| 131 | 7 | St. Vitus Mavo | 3.440.872 | 275.270 | 1.519.489 | 1.012.993 | ||||||
| 132 | 7 | Renovatie Goois Lyceum | 12.308.240 | 3.550.417 | ||||||||
| 133 | 7 | IKC | 7.230.000 | 2.880.000 | ||||||||
| 134 | ||||||||||||
| 135 | 7 | subtotaal Programma 7 | 64.099.887 | 7.643.770 | 6.960.435 | 9.130.740 | 11.385.343 | |||||
| 136 | ||||||||||||
| 137 | 8 | Hockeyvelden Bredius | 1.300.000 | 1.000.000 | ||||||||
| 138 | 8 | Vervangingen Sport 2020 | 210.000 | 210.000 | ||||||||
| 139 | 8 | Vervangingen Sport 2021 | 210.000 | 210.000 | ||||||||
| 140 | 8 | Vervangingen Sport 2022 | 210.000 | 210.000 | ||||||||
| 141 | Vervangingen Sport 2023 | 210.000 | 210.000 | |||||||||
| 142 | 8 | Overname activa ihkv tariefharmonisatie (10 jr) | 300.000 | 300.000 | ||||||||
| 143 | 8 | Ombouwen hoofdveld NVC (12 jr) | 550.000 | 550.000 | ||||||||
| 144 | subtotaal Sport | 2.990.000 | 2.060.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | ||||||
| 145 | ||||||||||||
| 146 | 8 | Sporthal Bredius | 3.050.000 | 2.550.000 | ||||||||
| 147 | subtotaal Bewegingsonderwijs | 3.050.000 | 2.550.000 | |||||||||
| 148 | ||||||||||||
| 149 | 8 | Vervanging speeltoestellen 2020 | 180.225 | 180.225 | ||||||||
| 150 | 8 | Vervanging speeltoestellen 2021 | 155.225 | 155.225 | ||||||||
| 151 | 8 | Vervanging speeltoestellen 2022 | 155.225 | 155.225 | ||||||||
| 152 | 8 | Vervanging speeltoestellen 2023 | 155.225 | 155.225 | ||||||||
| 153 | subtotaal Speelvoorzieningen | 645.900 | 180.225 | 155.225 | 155.225 | 155.225 | ||||||
| 154 | ||||||||||||
| 155 | 8 | subtotaal Programma 8 | 6.685.900 | 4.790.225 | 365.225 | 365.225 | 365.225 | |||||
| 156 | ||||||||||||
| 157 | 9 | Vw Caddy (2 stuks) | 62.000 | 62.000 | ||||||||
| 158 | 9 | Mitsubishi Canter (2 stuks) | 55.000 | 55.000 | ||||||||
| 159 | 9 | Volkswagen transporter (VD-662-L) | 57.000 | 57.000 | ||||||||
| 160 | 9 | volkswagen transporter (VD-518_S)) | 57.000 | 57.000 | ||||||||
| 161 | 9 | Mega Worker (electrisch voertuig) | 50.000 | 50.000 | ||||||||
| 162 | 9 | Piaggio Porter 2 stuks (VJ-968-F)(VJ-969-F) | 54.000 | 54.000 | ||||||||
| 163 | 9 | volkswagen Caddy (28-HTD-4) | 31.000 | 31.000 | ||||||||
| 164 | 9 | Zoutstrooiers (8 jr) | 305.000 | 305.000 | ||||||||
| 165 | 9 | Volkswagen Transporter (8 jr) | 57.000 | 57.000 | ||||||||
| 166 | 9 | VW Amarok (8 jr) | 57.000 | 57.000 | ||||||||
| 167 | 9 | VW Transporter (8 jr) | 57.000 | 57.000 | ||||||||
| 168 | 9 | Volkswagen Transporter (8 jr) | 57.000 | 57.000 | ||||||||
| 169 | 9 | Volkswagen Amarok (8 jr) | 57.000 | 57.000 | ||||||||
| 170 | 9 | DAF vrachtwagen (8 jr) | 175.000 | 175.000 | ||||||||
| 171 | 9 | Volkswagen Transporter (8 jr) | 57.000 | 57.000 | ||||||||
| 172 | subtotaal Tractie | 1.188.000 | 360.000 | 57.000 | 254.000 | 517.000 | ||||||
| 173 | ||||||||||||
| 174 | 9 | Vaste werkplekken (5 jaar) | 140.000 | 140.000 | ||||||||
| 175 | 9 | Mobiele werkplekken/devices (3 jr) | 375.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | ||||||
| 176 | 9 | Mobiele werkplekken/devices (3 jr) | 375.000 | 125.000 | ||||||||
| 177 | 9 | Kassa en Zuilen (5 jaar) | 50.000 | 50.000 | ||||||||
| 178 | 9 | Firewall/reverse proxy (5 jaar) | 50.000 | 50.000 | ||||||||
| 179 | 9 | Programma digitalisering 2020 (5 jaar) | 485.000 | 485.000 | ||||||||
| 180 | 9 | Programma digitalisering 2021 (5 jaar) | 390.000 | 390.000 | ||||||||
| 181 | 9 | Programma digitalisering 2022 (5 jaar) | 315.000 | 315.000 | ||||||||
| 182 | 9 | Programma digitalisering 2023 (5 jaar) | 435.000 | 435.000 | ||||||||
| 183 | 9 | Fysieke hosts, acces switches, wifi (5 jaar) | 476.000 | 200.000 | 140.000 | 52.000 | 84.000 | |||||
| 184 | 9 | Werkplekvirtualisatie en backup (5 jaar) | 350.000 | 350.000 | ||||||||
| 185 | 9 | Storage&backup/core switches (5 jaar) | 210.000 | 210.000 | ||||||||
| 186 | subtotaal Hard-/software | 3.651.000 | 1.020.000 | 1.195.000 | 542.000 | 644.000 | ||||||
| 187 | ||||||||||||
| 188 | 9 | subtotaal Programma 9 | 4.839.000 | 1.380.000 | 1.252.000 | 796.000 | 1.161.000 | |||||
| 189 | ||||||||||||
| 190 | Totaal programma's PB2020 | 106.051.658 | 3.980.000 | 25.472.965 | 1.702.500 | 16.270.360 | 1.452.500 | 17.144.942 | 425.000 | 13.533.951 |